Kocasinan belediyesi 2012 mali yili performans programi

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	45.134,20	217.250,00	97.920,63	106.200,00	65.946,68	143.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	5.874,62	83.250,00	20.848,36	22.200,00	13.220,48	54.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.380.133,52	1.849.849,95	1.863.718,82	2.821.500,00	1.002.878,69	2.585.750,00
06	Sermaye Giderleri	95.751,10	739.700,00	0,00	290.100,00	88.157,80	650.000,00
	TOPLAM	1.526.893,44	2.890.049,95	1.982.487,81	3.240.000,00	1.170.203,65	3.432.750,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	Denetim faaliyeti Protokol faaliyeti Ruhsatlandırma faaliyeti Tertip ve düzeni sağlama faaliyeti Fakir ve muhtaç asker ailelerinin tespit etme faaliyeti
PERFORMANS HEDEFİ:	SA1	SH 4	P1	2012 yılında 27 milli bayram ve özel gün ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek
	SA2	SH 6	P2	2012 yılında 155 adet Yapı Ruhsatı için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takibat yapılacak
	SA2	SH 6	P3	2012 yılında 1.100 adet işyeri açma, hafta tatili, GSM v.b. ruhsat olmayan işyeri denetlenerek ruhsat almaları temin edilecektir.
	SA2	SH 6	P4	2012 yılında 3.500 işyerinin denetimi yapılacak
	SA2	SH 6	P5	2012 yılında 160 adet inşaat güveliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacak
	SA3	SH 7	P6	2012 yılında çöplerin zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 15 adet işyeri ya da daireye tutanak düzenlenerek caydırıcı hale getirilecek
	SA3	SH 2	P7	2012 yılında 1100 fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak
	SA3	SH 2	P8	2012 yılında 900 semt pazarı esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücreti tahsiline yardım edilecek

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL
Memurlar	37	39	48	48	54	65
Sözleşmeli Personel
Kadrolu İşçiler		4	1	1	7	7
Geçici İşçiler	5	-
MAKİNE-TECHİZAT
Bilgisayar	6	6	6	6	12	12
Yazıcı	1	1	1	1	8	8
Pikap	3	3	3	3	4	4
Minibüs	3	2	3	3	3	3
Telsiz	19	19	19	19	23	23

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	686.510,41	958.167,94	1.101.208,90	1.118.500,00	662.090,43	1.515.480,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	89.719,53	118.726,90	220.275,15	228.200,00	122.235,40	281.688,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	151.428,36	44.846,84	31.413,20	198.000,00	20.519,22	206.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	40.300,00	43.577,87	50.300,00
07	Sermaye Transferleri	927.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	686.510,41	1.121.741,68	1.352.897,25	1.585.000,00	848.422,92	2.054.068,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: PERFORMANS HEDEFİ:	Halk sağlığının korunması amacı ile hayvansal ürünlerin denetimlerini yapmak, haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek, başıboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak, hayvan nakillerinde belge düzenlemek, evcil hayvanları kayıt altına almak, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek, il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmektir. 1-) İlaçlama Hizmetleri, 2-) Zararlı ve Başı Boş Hayvanların toplanması, 3-) Hayvan Nakil Belgesi Düzenlenmesi 4-) Araç ve ekipman alımI 5-) Denetim faaliyetleri
	SA2	SH4	P1	Göstergeler	2011 Hedef	2011 İlk altı ay gerç.	2012 Hedef
				Haftada yapılan ilaçlama (gün)	1,365 gün	1,365 gün	1,365 gün
				Ilaçlama çeşidi	4	4	4
				Karasinek ve sivrisinek ile mücadele	8	8	8
				Uçkun ile mücadele	4	4	4
	SA2	SH4	P2	Göstergeler
				Yakalanacak başıboş hayvan sayısı	2100 adet	1060 adet	2500 adet
	SA2	SH4	P3	Göstergeler
				Hayvan nakil belgesi	1500 adet	847 adet	1500 adet
				Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı
	SA2	SH5	P1	Göstergeler
				Araç ve ekipman alımı	0	0	3
	SA2	SH6	P1	Göstergeler
				Denetim faaliyetleri	10 adet	0	5 adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL
Memurlar	2	2	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	10	9	10	10	6	6
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT
Bilgisayar	2	2	2	2	3	3
Yazıcı	1	1	1	1	1	1
Pikap	3	4	4	4	4	6
Telsiz	4	4	5	5	4	4
ULV cihazları	4	4	4	4	6	7
Sıcak sisleme cihazları	6	6	6	6	2	2
Sırt pompaları	7	7	7	7	7	7
Taral motor [ılaçlama pompası]	2	2	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1	1	1
Uyuşturuculu tabanca	4	4	4	4	4	4