Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK
HEDEF 5
Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,
30.500,00
13.685,07
46.018,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Yaşanılabilir mekansal planlamalara destek olmak.
30.500,00
13.685,07
46.018,00
Performans Göstergeleri
Mesken Kaydı
1200
1047
1250
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
30.500,00
13.685,07
46.018,00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2
Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 6
Toplum sağlığının korunması
213.500,00
95.795,48
322.126,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekanlarla en yüksek Sağlık Hizmeti çıktısını elde edebilmek
213.500,00
95.795,48
322.126,00
Performans Göstergeleri
Laboratuar Muayene Sayısı
Verilen Ruhsat Sayısı
Pazar Ruhsatı işlemleri
İşyeri Denetimleri
800
1000
400
1000
760
316
85
316
800
1100
500
1100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
213.500,00
95.795,48
322.126,00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3
Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF 2
İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi
61.000,00
27.370,14
92.036,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.
61.000,00
27.370,14
92.036,00
Performans Göstergeleri
Eğitim
Ödül
100
10
0
0
150
15
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
61.000,00
27.370,14
92.036,00
GENEL TOPLAM
305.000,00
136.850,69
460.180,00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1
Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 5
Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi
10.340.000,00
4.373.823,62
12.691.592,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması
10.340.000,00
4.373.823,62
12.691.592,00
Performans Göstergeleri
İhale sayısı
İhale tutarı
Iptal edilen ihale sayısı
Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı sayısı
Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımları tutarı (TL)
Akaryakıt alım miktarı (Ton)
Akaryakıt alım tutarı (TL)
35
20.000.000,00
5 1250 13.000.000,00
2000
5.000.000,00
22
4.896.354,13
1 579 3.070.493,00
891
2.358.226,47
39
22.000.000,00
4 1180 14.000.000,00
2500
5.500.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
10.340.000,00
4.373.823,62
12.691.592,00
GENEL TOPLAM
10.340.000,00
4.373.823,62
12.691.592,00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1
Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 3
Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi
323.000,00
147.361,44
344.800,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımın kalitesini artırmak
