Kocasinan belediyesi 2012 mali yili performans programi

	AÇIKLAMA	Yıllar
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 6	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
Performans Göstergeleri	Dava sayısı Icra sayısı Avukat sayısı Avukat başına ortalama dava sayısı Ortalama dava sonuçlanma süresi Temyiz edilen dava sayısı Kaybedilen davaların oranı Temyizden dönen davaların oranı	200 12 3 66 12 ay 75 % 55 % 30	147 6 3 49 12 ay 45 % 45 % 25	300 8 3 100 12 ay 100 % 50 % 35
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
	GENEL TOPLAM	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 3	Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi	130.500,00	31.364.58	142.590,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Kamuoyu Araştırma Hizmetleri	104.400,00	25.091,66	114.072,00
Performans Göstergeleri	Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	2	3
Performans Hedefi 2	Basın Bültenlerinin Hazırlanması	6.525,00	1.568,23	7.129,50
Performans Göstergeleri	Basın Bülteni Sayısı	250	125	240
Performans Hedefi 3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar	19.575,00	4.704,69	21.388,50
Performans Göstergeleri	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6200	3000	6000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	130.500,00	31.364,58	142.590,00
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 4	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi	43.500,00	10.454,86	47.530,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler	43.500,00	10.454,86	47.530,00
Performans Göstergeleri	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları Kutlama Kartlarının Gönderilmesi	5000 4800	3847 2200	6000 5000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	43.500,00	10.454,86	47.530,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF 1	Toplumsal dayanışmanın artırılması	87.000,00	20.909,72	95.060,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması	87.000,00	20.909,72	95.060,00
Performans Göstergeleri	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Sayısı	9	5	9
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	87.000,00	20.909,72	95.060,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF 3	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,	174.000,00	41.819,44	190.120,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Organizasyonların Düzenlenmesi	174.000,00	41.819,44	190.120,00
Performans Göstergeleri	Gömeç Fasulye Festivali Cırgalan Biber Festivali Erkilet KediBacağı Festivali Açılışlar	1 1 1 17	1 1 1 8	1 1 1 12
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	174.000,00	41.819,44	190.120,00
	GENEL TOPLAM	435.000,00	104.548,60	475.300,00