Kocasinan belediyesi 2012 mali yili performans programi

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	1.656.213,88	2.343.675,00	1.934.075,57	1.969.000,00	1.033.821,60	2.370.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	285.307,13	345.231,00	405.453,52	400.100,00	206.785,71	470.001,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.995.325,99	3.165.734,00	3.919.465,56	5.575.000,00	1.402.636,15	5.321.501,00
04	Faiz Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.452.518,64	31.130.000,00	12.847.626,22	17.865.900,00	2.250.375,84	13.670.205,00
	TOPLAM	22.389.365,64	36.984.640,00	19.106.620,87	25.860.000,00	4.893.619,30	21.831.707,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: PERFORMANS HEDEFİ:	5747 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 70.338 Ha alan ulaşan Kocasinan Belediyemiz hem genişleyen sınırları ile hem nüfus olarak aldığı hızlı nüfus artışı ile ve yapılan hizmetlerdeki kalite ile cazibesini artıran bir ilçe olarak İmar Müdürlüğünün çalışmalarında daha gayretli ve daha dikkatli olmasını tetiklemektedir. Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi titizlikte sağlanmaya çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmekteyiz. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibini yapmak başlıca görevlerimiz arasındadır.
	Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması İmar durum belgesinin verilmesi Ruhsatlandırma faaliyeti Kamulaştırma faaliyeti Arsa satış ve tahsis faaliyeti Yapı denetim faaliyetleri
				Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ayl. Gerç.	2012 Hedef
	SA.1	SH.2	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha
				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay
				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3
				Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80
	SA.2	SH.1	PH. 1	Planı yapılacak mahalle sayısı	4	5	8
			PH. 2	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha
				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay
				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3
				Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80
	SA.2	SH.2	PH. 1
	SA.2	SH.2	PH. 2	İfraz ve tevhid sayısı	80	59	110
				İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti		% 90
				Verilecek imar durum belgesi sayısı	900	550	1200
				İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)	1	1	1
				Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	10.000 m^2	19.600 m^2	20.000 m^2
				Kamulaştırılacak yapı adedi	22	10	50
				Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı		% 2
				Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.		% 98
	SA.2	SH.2	PH. 3	Verilecek ruhsat sayısı	1400	421	1400
				Yapı ruhsatı sayısı	480	33	325
				Yapı kullanma izin belgesi sayısı	230	118	375
				İşyeri açma izin belgesi sayısı	690	270	700
				Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7
				Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 2	% 2
	SA.2	SH.3	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha
			PH. 2	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay
			PH. 3	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3
	SA.3	SH.2	PH. 1	Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80
			PH. 2	“
			PH. 3	“

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL
Memurlar	16	17	13	16	16	15	15
Sözleşmeli Personel	2	2	12	14	14	15	20
Kadrolu İşçiler	11	11	10	10	10	6	6
Geçici İşçiler	6	6	-	-	-	36	41
MAKİNE-TECHİZAT
Bilgisayar	21	22	28	33	33	33	40
Tarayıcı	1	1	1	1	1	1	2
Yazıcı	21	22	23	23	23	22	30
Plotter	1	1	1	1	1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	490.760,96	735.976,01	705.021,55	702.100,00	446.621,19	989.334,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	98.483,02	121.259,84	141.793,98	144.100,00	87.056,28	149.864,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	212.792,89	568.884,65	596.892,51	1.328.800,00	482.402,01	1.381.952,00
06	Sermaye Giderleri	782.508,66	1.136.293,35	568.322,48	800.000,00	2.184.314,83	6.800.000,00
	TOPLAM	1.584.545,53	2.562.413,85	2.012.030,52	2.975.000,00	3.200.394,31	9.320.654,00