Landstingsplan 2007-2009

Ramar

Politisk verksamhet

Ramar för 2008 (mkr):

	Utfall 2006		2007 prognos oktober		2008	Förändring exkl prisförändring jämfört med 2007
Verksamhet	Budget avv	Netto-kostnad	Budget avvikelse	Nettokostnad	Ram	2008	2009	2010
Landstingsfullmäktige	1,8	3,1	0,2	4,7	5,0
Demokratiutskottet	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Landstingsrevisionen	0,1	6,1	0,0	6,4	6,7
Programberedningen *	0,6	0,3	0,3	0,7	1,1
Regionala beredningen *	0,2	0,5	0,4	0,6	0,9
Hälso- och sjukvårdsberedningar;
- Nord *	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9
- Öst *	0,4	0,4	0,4	0,5	0,9
- Mitt *	0,1	0,6	0,3	0,7	1,1
- Syd *	0,3	0,5	0,5	0,5	1,0
Landstingsstyrelsen	-0,7	8,2	0,1	9,0	8,7	-0,6	-0,6	-0,6
Patientnämnden	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Partistöd	0,0	8,4	0,0	9,7	9,8
Politisk verksamhet	3,0	28,9	2,6	33,5	36,5	-0,5	-0,5	-0,5

* varav 0,150 mkr i omkostnadsram.
Specifikation av förändringar exklusive prisförändringar:

• 
  Landstingsstyrelsen; minskning 0,6 mkr av omkostnadsram för oppositionsråd, de fick ram för hela mandatperioden 2007.
  
• 
  Patientnämnden; ökning med 0,1 mkr för omkostnader p g a fler resor i länet.
  

Landstinget totalt

Ramar för 2008 (mkr):

	Utfall 2006		2007 prognos oktober		2008	Förändring exkl prisförändring jämfört med 2007
Verksamhet	Budget avv	Netto-kostnad	Budget avvikelse	Nettokostnad	Ram*	2008	2009	2010
Primärvård	-10,3	1 277,9	-5,3	1 265,8	1 253,8	-26,4	-26,4	-26,4
Opererande specialiteter	-112,3	1 241,6	-122,0	1 257,0	1 176,0	15,2	15,2	15,2
Medicinska specialiteter	-65,0	1 460,3	-62,0	1 540,5	1 551,1	31,1	31,1	31,1
Vuxenpsykiatri	12,7	297,4	6,5	305,1	319,1	1,7	1,7	1,7
Diagnostik	3,6	208,7	4,0	204,5	218,6	5,7	9,0	9,8
Folktandvård	-0,6	84,9	14,7	74,5	95,4	3,6	3,6	3,6
Kultur och utbildning	3,0	79,4	2,1	85,2	89,1		2,0	2,0
Service	-10,9	344,8	-15,1	298,6	293,3	-121,6	-121,6	-121,6
Summa divisioner	-179,8	4 995,0	-177,1	5 031,2	4 996,4	-90,7	-85,4	-84,6
Politisk verksamhet	3,0	28,9	2,6	33,5	36,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kommunikationer	0,0	56,0	0,0	56,0	59,1	3,1	3,1	3,1
Näringspolitik	-1,8	26,1	-0,3	28,2	47,2	21,1	19,9	16,7
Länsteknik			-10,8	125,9	138,2	136,6	136,6	136,6
Landstingsgemensamt övrigt **	23,9	227,3	46,1	204,0	222,8	-14,7	-11,7	-20,6
Varav anslag som förändras:
- Barntandvård	1,0	60,4	0,6	61,0	64,0	-1,0	-1,0	-1,0
- Samordningsförbund					1,0	1,0	1,0	1,0
- Medfinansiering forskning via ALF-medel					0,4	0,4	0,4	0,4
- FoU					0,8	0,8	0,8	0,8
- Projekt minskad sjukfrånvaro			0,0	7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
- Projekt tillgänglighet	0	14,0	14,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
- Patientförsäkringen			6,3	22,0	23,9	-4,9	-4,9	-4,9
- CDH till Näringspolitik			0,0	2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
- Projekt skanning av journaler			0,0	4,9	5,9	1,0	4,0	-4,9
- Förbättringsarbete					1,0	1,0	1,0	1,0
- Nationell IT-strategi					10,0	10,0	10,0	10,0
Landstingsgemensamt, personal	3,1	13,8	1,5	14,3	15,9
LD med stab och sekretariat	6,1	37,6	1,9	42,2	44,0
Gemensamma avskrivningar	14,0	62,0	14,5	52,0	65,0	-1,5	-1,5	-1,5
Gemensamma intäkter och kostnader	52,7	42,2	-15,4	80,7	149,5	-8,9	-8,9	-8,9
Underliggande negativt resultat					116,0
Verksamhetens nettokostnad	-78,8	5 482,9	-137,0	5 670,0	5 890,6	44,5	51,6	40,3

*Ram betyder budget för nettokostnaden (landstingsbidrag) per division/verksamhet.
** Inklusive ram för folkhälsa 2 mkr och jämställdhet 1 mkr.

Landstingsstyrelsen bemyndigas att fördela anslaget till kommunikationer, näringspolitik och landstingsgemensamt övrigt samt att besluta om budgettekniska förändringar.

Specifikation av förändringar exklusive prisförändringar:

• 
  Division Primärvård; ökning 0,6 mkr för tvättkostnader, 1,0 mkr för hyra samt minskning akutmottagning Piteå 0,6 mkr, samjour östra Norrbotten 3,5 mkr och läkemedel 23,9 mkr.
  
• 
  Division Opererande specialiteter; ökning för tvättkostnader 3,8 mkr, flygambulans 4,0 mkr, akutmottagning Piteå 7,8 mkr och läkemedel 2,8 mkr samt minskning för samjour östra Norrbotten 1,5 mkr och hyra Piteå 1,7 mkr.
  
• 
  Division Medicinska specialiteter; ökningen för dialys i Kalix 8,2 mkr, tvättkostnader 3,7 mkr, hyra Piteå 1,7 mkr, samjour östra Norrbotten 5,0 mkr och läkemedel 19,7 mkr samt minskning akutmottagning Piteå 7,2 mkr.
  
• 
  Division Vuxenpsykiatri; ökning 0,2 mkr för tvättkostnader och 1,5 mkr läkemedel.
  
• 
  Division Diagnostik; ökning 0,3 mkr för tvättkostnader, AT-läkare 5,4 mkr (både fler utbildningsplatser och längre tjänstgöringstid). År 2009 och 2010 ytterligare ökning avseende AT-läkare.
  
• 
  Division Folktandvård; ökning 0,2 mkr för tvättkostnader, genomförande av transparensdirektivet ger divisionen 3,4 mkr i ökat landstingsbidrag, men samtidigt 10 mkr ökade kostnader. Resultatkravet är 1,4 mkr.
  
• 
  Division Kultur och utbildning; ökning fr o m 2009 2,0 mkr för teater.
  
• 
  Division Service; ökning 0,1 mkr för tvättkostnader och minskning Länsteknik 120,4 mkr samt 1,3 mkr p g a effekter transparensdirektivet.
  
• 
  Kommunikationer; ökning tågtrafik 5,6 mkr, Norrtåg 0,5 mkr samt statsbidrag 3 mkr p g a ändrad finansiering av kollektivtrafiken.
  
• 
  Regional utveckling; minskning 2 mkr grundfinansiering projekt e-hälsa, ökning projekt e-hälsa 2,8 mkr per år t o m 2009, energiprojekt 1,8 mkr 2008, Nenet 1,0 mkr per år, Utveckling Internet Bay 1,5 mkr, Filmpool Nord AB 4 mkr, verksamhetsbidrag till organisationer 0,6 mkr, centrumbildning 10,0 mkr och Almi 1,4 mkr.
  
• 
  Länsteknik; överföring från division Service 120,4 mkr, ökning för licenskostnader, delårseffekt 2008 är 4,7 mkr helårseffekt är 12,0 mkr, ökning avskrivningar 11,5 mkr.
  

Landstingsgemensamt övrigt, förändringarna specificeras i tabellen ovan.