Landstingsplan

Ramar

Politisk verksamhet

Ramar för 2010 (mkr):

	Utfall 2008		2009 prognos april		2010	Förändring exkl prisförändring jämfört med 2009
Verksamhet	Budget avv	Netto-kostnad	Budget avvikelse	Nettokostnad	Ram	2010	2011	2012
Landstingsfullmäktige	1,1	3,9			5,3
Demokratiutskottet	0,0	0,2			0,2
Landstingsrevisionen	0,0	6,7			7,3
Programberedningen *	0,5	0,6			1,1
Regionala beredningen *	0,2	0,6			0,9
Hälso- och sjukvårdsberedningar;
- Nord *	0,4	0,5			0,9
- Öst *	0,4	0,5			0,9
- Mitt *	0,4	0,7			1,1
- Syd *	0,4	0,6			1,0
Landstingsstyrelsen	-0,6	9,4			9,3		0,6
Norrstyrelsen	-0,4	1,3			1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Patientnämnden	0,0	0,1			0,2
Partistöd	0,2	9,6			10,2
Besparing					-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Politisk verksamhet	2,6	34,7	2,1	37,3	38,6	-0,8	-0,2	-0,8

* varav 0,150 mkr i omkostnadsram, i ramen för programberedningen ingår också
0,3 mkr för verksamhetsgruppen. Beredningarnas budgetar förutsätter att alla ledamöter är yrkesverksamma.

• 
  Ökning på Landstingsstyrelsen avser omkostnadsram för oppositionsråd för ny mandatperiod
  
• 
  Minskningen för Norrstyrelsen avser korrigering till 2009 års nivå beslutad av föreningsstämman.
  

Landstinget totalt

Ramar för 2010 (mkr): Ramarna är preliminära p g a införande av vårdval, utredning om närsjukvård och konsekvenser av dessa.

	Utfall 2008		2009 prognos april		2010	Förändring exkl prisförändring jämfört med 2009
Verksamhet	Budget avv	Netto-kostnad	Budget avvikelse	Nettokostnad	Ram*	2010	2011	2012
Primärvård	-12,4	1 301,8	11,3	1 303,0	1 294,1	-28,8	-28,8	-28,8
Opererande specialiteter	-144,4	1 348,4	-13,2	1 343,8	1 313,4	-28,5	-28,5	-28,5
Medicinska specialiteter	-64,9	1 647,3	-5,6	1 670,3	1 642,7	-34,8	-34,8	-34,8
Vuxenpsykiatri	7,9	323,4	-4,4	337,8	326,9	-7,0	-7,0	-7,0
Diagnostik	-10,4	233,7	0,0	227,1	221,0	-6,9	-6,9	-6,9
Folktandvård	5,0	90,4	2,2	96,1	93,2	-7,3	-7,3	-7,3
Kultur och utbildning	3,9	87,6	3,7	92,3	92,8	-4,4	-4,4	-4,4
Service	-4,1	307,2	9,8	299,6	295,0	-18,5	-18,5	-18,5
Länsteknik	0,6	139,1	1,0	138,9	138,0	-3,6	-3,6	-3,6
Summa divisioner	-218,8	5 478,9	4,8	5 508,9	5 417,1	-139,8	-139,8	-139,8
Politisk verksamhet	2,6	34,7	2,1	37,3	38,6	-1,6	-1,0	-1,6
Kommunikationer	2,4	56,8	0,0	57,5	60,2	2,7	8,2	12,7
Näringspolitik	8,6	38,6	0,0	58,5	57,5	-1,5	-3,4	-4,2
Landstingsgemensamt **	38,2	170,7	18,7	232,6	248,5	-1,8	-16,1	-20,6
Varav förändringar:
- Besparing					-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
- Barntandvård	-0,5	64,4			61,0	-1,5	-1,5	-1,5
- FoU-verksamhet						3,0	3,0	3,0
- IT-utveckling						0,4	0,4	0,4
- Projekt skanning av journaler	0,0	4,9			10,6	0,3	-10,3	-10,3
Läkarutbildning					8,8	1,2	1,2	1,2
VAS utvecklingsplan					7,3	0,9	-2,8	-7,3
Nationell IT-strategi					6,1	-0,9	-0,9	-0,9
- Patientförsäkringen					26,0
Landstingsgemensamt, personal	1,72	13,6	0,4	16,1	16,1	-0,4	-0,4	-0,4
LD med stab och sekretariat	3,8	42,3	1,4	42,6	43,1	-3,9	-3,9	-3,9
Gemensamma avskrivningar	9,0	56,0	9,0	56,0	65,0
Gemensamma intäkter och kostnader	-21,6	54,9	-36,4	110,5	194,9
Underliggande resultat	-39,9
Verksamhetens nettokostnad	-214,0	5 946,5	0,0	6 120,0	6 141,0	-146,3	-156,4	-157,8
Nerdragna ramar, ej definierade åtgärder					150,0
Resultat	-214,0	5 946,5	0,0	6 120,0	6 291,0

*Ram betyder budget för nettokostnaden (landstingsbidrag) per division/verksamhet.
** Inklusive ram för folkhälsa 2 mkr, jämställdhet 1 mkr och samordningsförbund 1 mkr

Landstingsstyrelsen bemyndigas att fördela anslaget till kommunikationer, näringspolitik och landstingsgemensamt övrigt samt att besluta om budgettekniska förändringar.

Specifikation av förändringar exklusive prisförändringar:

• 
  Division Primärvård; ramminskning 28,8 mkr
  
• 
  Division Opererande specialiteter; ramminskning 28,7 mkr, ökning 0,2 mkr för förvaltning ambulink
  
• 
  Division Medicinska specialiteter; ramminskning 34,8 mkr
  
• 
  Division Vuxenpsykiatri; ramminskning 7,0 mkr
  
• 
  Division Diagnostik; ramminskning 7,7 mkr, ökning AT-läkare 0,8 mkr (både fler utbildningsplatser och längre tjänstgöringstid).
  
• 
  Division Folktandvård, ramminskning 7,3 mkr
  
• 
  Division Kultur och utbildning; ramminskning 4,4 mkr
  
• 
  Division Service; ramminskning 18,5 mkr
  
• 
  Länsteknik; ramminskning 3,0 mkr. minskning 0,6 för IT-utveckling och förvaltning ambulink
  
• 
  Kommunikationer; ramminskning 1,3 mkr, ökning kollektivtrafik 4 mkr
  
• 
  Näringspolitik; ramminskning 1,1 mkr, minskning projekt Internet Bay 0,4 mkr.
  
• 
  LD med sekretariat och staber; ramminskning 0,9 mkr minskning 3,0 mkr FoU-verksamhet m m.
  

Landstingsgemensamt övrigt, förändringarna specificeras i tabellen ovan.