Riscuri în etapa de implementare a proiectelor STI
|
Orarul de implementare a programelor și proiectelor STI este decalat
|
2
|
4
|
8
| -
Livrarea programelor și proiectelor STI este împărțită în etape, asigurând o livrare și monitorizare mai eficientă a fiecărei etape
-
Orarul de implementare a programelor și proiectelor STI este definit și monitorizat cu regularitate
-
Costurile programelor și proiectelor de dezvoltare STI sunt contabilizate, iar planificarea resurselor este evaluată în conformitate cu orarul întocmit
-
Se realizează o analiză a drumului critice a calendarului de implementare și se identifică activitățile cheie
-
Sunt numiți responsabili ai programelor și proiectelor STI pentru a monitoriza calendarul de implementare a programelor și proiectelor
|
|
Bugetul programelor STI este depășit
|
2
|
4
|
8
| -
Monitorizare regulată a costurilor aferente programelor și proiectelor STI în conformitate cu bugetul planificat
-
Livrarea programelor și proiectelor STI este împărțită în etape, asigurând o livrare și monitorizare mai eficientă a fiecărei etape
-
Riscurile aferente procedurilor de achiziții publice sunt monitorizate în mod regulat, iar procesul de achiziții este comparat cu exemplele de bună practică
| -
MT
-
CNAIR:
-
Unitatea de implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
|
Progresul implementării proiectelor de dezvoltare a STI nu este monitorizat în comparație cu un reper de încredere
|
2
|
2
|
4
| -
Raportare regulată a progresului programului STI în conformitate cu orarul de implementare, cu un reper bine definit
-
Revizia modificărilor orarului în timp, pentru a identifica modificările și potențialele riscuri
-
Sunt identificate rute critice în cadrul activităților programate, și utilizate ca reper pentru raportarea altor activități și interdependențe
| -
CNAIR:
-
Unitatea de implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
-
DRDP-uri
|
Modificări în mediul tehnologic / legal referitor la STI (de ex. modificări în cerințele Europene) care pot cauza nevoia de schimbări în obiectivele unor proiecte / programe propuse în cadrul Strategiei STI
|
3
|
5
|
15
| -
Dacă apare nevoia modificării obiectivelor unor proiecte / programe propuse în Strategia STI ca urmare a schimbărilor tehnologice / ale mediului legislativ, aceste modificări se vor face într-un mod controlat și vor include o și vor include o analiză detaliată a aspectelor ce trebuie revizuite
-
Se va face o analiză regulată a scopului și obiectivelor proiectelor / programelor STI pentru a identifica din timp dacă acestea corespund cu noul mediu legislativ și / sau tehnologic
| -
CNAIR:
-
Unitatea de implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
-
DRDP-uri
-
MT
|
Achizițiile publice nu sunt administrate în conformitate cu exemplele de bună practică (sau în mod adecvat)
|
3
|
4
|
12
| -
Procedurile de achiziție legate de proiectele de dezvoltare STI sunt controlate și comparate cu exemplele de bună practică
-
Rutele și opțiunile de achiziții sunt explorate amănunțit și testate pe piață
-
Orice abatere de la achiziția convenită (de ex. datorită unei modificări în aria de aplicabilitate) este aprobată în mod adecvat
-
Practicile de organizare a achizițiilor (de ex. explorarea tuturor opțiunilor de achiziție, analiza de piață a opțiunilor selectate, formarea unei echipe specializate pe achiziții) în cadrul organizației sunt identificate înainte de luarea unei decizii de achiziție și utilizate ca ghid în procesul decizional
-
Se utilizează expertiză legală pentru evaluarea/verificarea/redactarea contractelor și negocierea alternativelor, cu aprobarea adecvată a acestora
| |
Contractanții au o performanță slabă în cadrul implementării STI
|
3
|
5
|
15
| -
Se definesc stimulente aferente performanței contractuale care susțin succesul implementării (ex. indicatori de performanță și plăți aferente)
-
Raportare regulată a progresului contractului pe întreaga durată a desfășurării acestuia (condiție inclusă în contract)
-
Pentru contractorii-cheie există garanții oferite de compania mamă
| -
CNAIR:
-
Unitatea de implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
-
DRDP-uri
|
Lipsa controlului asupra implementării proiectelor STI în cazurile în care proiectele STI sunt implementate ca și componentă a proiectelor de infrastructură (companiile de construcție drumuri sub-contractează componenta STI către furnizori de soluții de acest tip, aceștia din urmă neavând o relație contractuală directă cu CNAIR)
|
4
|
2
|
8
| -
Stabilirea unui proces clar de coordonare între Direcția de Implementare Autostrăzi și Drumuri Expres din cadrul CNAIR și viitoarea Unitate de Implementare STI, pentru a asigura faptul că:
-
Specificațiile tehnice STI necesare sunt incluse în mod corespunzător în documentația de atribuire pentru proiectele de infrastructură
-
Personalul Unității de Implementare STI poate monitoriza implementarea componentei STI a proiectelor de infrastructură
-
Stimulente contractuale pentru performanță iau în considerare nu doar indicatori de performanță aferenți furnizării infrastructurii ci și aferenți implementării componentei STI
| -
CNAIR:
-
Unitatea de Implementare STI
-
Direcția de Implementare Autostrăzi și Drumuri Expres
|
Persoanele care îndeplinesc roluri definite în cadrul programelor și proiectelor STI nu sunt suficient de abilitate pentru a-și îndeplini rolurile și pentru a prelua responsabilitățile
|
1
|
4
|
4
| -
Programele de dezvoltare STI au un plan al resurselor, care identifică rolurile, responsabilitățile și abilitățile necesare
-
Planul de resurse este revizuit în mod regulat pentru a identifica orice nevoi suplimentare ale angajaților
-
Structura de organizare a programelor de dezvoltare STI este clară și racordată la descrierile rolurilor. Structura organizației este anticipată pentru a prognoza nevoile suplimentare/alternative de resurse
-
Se oferă training și dezvoltare a personalului pentru a permite dezvoltarea resurselor umane
| -
MT
-
CNAIR:
-
Unitatea de implementare a STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
|
|
|
Neconformare cu regulile privind sănătatea și securitatea în muncă la implementarea proiectelor STI pe autostrăzi și drumurile naționale
|
2
|
3
|
6
| -
Asigurarea conformării cu normele de securitate în muncă în toate etapele implementării proiectelor STI
-
Inspecții regulate pentru verificarea respectării normelor de securitate în muncă
| -
MT
-
CNAIR:
-
Unitatea de Implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
|
Raportarea legată de implementarea STI este neregulată/rară sau are un format inadecvat
|
2
|
3
|
6
| -
Raportarea privind progresul proiectelor și programelor de dezvoltare STI are loc cu regularitate și cu frecvența necesară, acoperind toate aspectele relevante
-
Rapoartele sunt consecvente ca stil și bine întocmite (ex. informațiile cheie sunt rezumate, situația reală este comparată cu planul)
| -
CNAIR:
-
Unitatea de implementare STI
-
Direcția Generală de Mentenanță și Monitorizare
|
Raportarea aferentă implementării STI este un proces cu sens unic (în sus)
|
3
|
3
|
9
| -
Întocmirea agendei ședințelor și a listelor de măsuri convenite
-
Echipa comunică regulat pentru a asigura că toată lumea este la curent cu eventualele modificări/hotărâri cheie
-
Documentele aferente programelor sunt revizuite în mod regulat, iar orice modificare necesară este comunicată și convenită
-
Raportarea urmează procesul de aprobare (inclusiv în ceea ce privește feedback-ul și deciziile)
| -
CNAIR: Unitatea de implementare STI
|
Raportarea nu acoperă toate domeniile de informare necesare (de ex. modificări în aria de aplicabilitate, obținerea beneficiilor, riscuri, indicatori de performanță și progres)
|
2
|
4
|
8
| -
Raportarea (inclusiv procesul de raportare) este comparată cu rapoarte pentru programe STI similare
-
Raportarea include informații privind toate procesele majore de management al programelor: procesul decizional, schimbări în aria de aplicabilitate, măsuri de performanță, costuri, rezultate, orar etc.
-
Cerințele privind informațiile de raportare sunt definite clar pentru fiecare parte afiliată (de ex. contractanți, consilii, lideri de echipă)
| -
CNAIR: Unitatea de implementare STI
|
|