Läsanvisningar sammanfattning Förutsättningar 7

1.25 Personal

1.25.1Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå

Nuläge

Fördelningen kvinnor/män bland medarbetarna är 80/20. Andelen anställda som är utrikes födda är cirka 30 %. Jämfört med befolkningsstrukturen i Göteborgs stad har vi en högre andel personer som är utrikes födda än genomsnittet som är cirka 20 %. Andelen chefer som är utrikes födda är cirka 7 %. Fördelningen kvinnor/män inom chefsleden är 63/37.

Strategi för att nå Målet: Vid rekryteringar av chefer arbeta med jämställd och jämlik rekrytering dvs. från kravspecifikation till urval och beslut ha med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet. HR tar fram en rutin för detta och implementerar arbetssättet under 2012.
Vid uttag av deltagare till Göteborgs stads ledarprogram för blivande chefer (Morgondagens chef) ska vi aktivt uppmana till mångfald bland de sökande både vad gäller kön och etnicitet.

Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet: Målet i sig säkrar ett jämställt förhållningssätt. Könsuppdelad statistik används för att följa och utvärdera resultatet av målet.

Indikatorer och särskilda frågor	Prognos 2011	Utfall 2010	Målvärde 2012
Övriga tillsvidareanställda chefer som andel per kön.	65 %	63 %	70 %
Andel utrikes födda chefer	8 %	6,5 %	10 %

1.25.2Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska

Nuläge

Vid lönekartläggning 2011 kunde vi inte finna några löneskillnader beroende på kön.inom förvaltningen. Göteborgs stad arbetar för att utjämna löneskillnader mellan kön för staden i stort och i jämförelse med framförallt de tekniska förvaltningarna har våra grupper i samma kategori ett lägre löneläge.

Strategi för att nå Målet: En uppdatering av BAS värderingen för våra befattningar ska göras under 2012 och en fördjupad lönekartläggning ska genomföras inför löneöversyn 2012 för att säkerställa att vi inte har löneskillnader inom förvaltningen beroende på kön. Vi kommer där också att jämföra oss med stadens lönepolitiska målbild och arbeta för att utjämna löneskillnader på grund av kön.

Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet: Målet i sig säkrar jämställhetsperspektivet. Könsuppdelad statistik används för att följa och utvärdera resultatet.

1.25.3Normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda alla anställda en tillsvidareanställning på heltid

Nuläge

Antalet personer som är ofrivilligt deltidsanställda är 18. Andelen arbetad tid utförd av timanställda är cirka 11 %. Största andelen ofrivilligt deltidsanställda finns Äldreomsorgen.

Inom förvaltningen har chefer inom sektorerna ÄO-HS och IFO-FH samt personal från HR utbildats i optimerad bemanning, men arbetet har inte implementerats. Inom sektorerna ÄO-HS och IFO-FH pågår planering för införandet av Time Care. I samband med detta arbete inrättas två pooltjänster inom sektor ÄO-HS med syfte att stärka kontinuiteten vid frånvaro av ordinarie medarbetare.

Strategi för att nå Målet: För att nå ökad måluppfyllelse har frågan prioriterats som en gemensam strategisk fråga för samtliga stadsdelsförvaltningar. Målet är att ofrivillig deltid inte ska förekomma bland medarbetare som arbetar på dagtid inom förvaltningens äldreomsorg och funktionshinder efter den 31 december 2012. Samtliga månadsanställda medarbetare erbjuds heltidsanställning i botten, eventuellt i kombination med partiell tjänstledighet för den som inte önskar arbeta heltid just nu. Vid samma tidpunkt skall den arbetade tiden om utförs av timavlönade inom äldreomsorgen och funktionshinder vara halverad jämfört med den 31 december 2010. Efter den 30 juni 2012 ska inga tjänster inom äldreomsorgen och inom funktionshinder utannonseras som deltidstjänster. Det nya arbetssättet ska införas på ett sådant sätt att kvaliteten i verksamheten ökar genom att brukaren möter ett färre antal personer i vård- och omsorgsarbetet. Verksamheterna ska på sikt också få en högre andel medarbetare med efterfrågad grundutbildning jämfört med idag.Det nya arbetssättet ska på sikt ge medarbetare en ökad och breddad kompetens. Vi har organiserat en projektgrupp med uppgift att starta och implementera arbetet med optimerad bemanning och en lokal projektledare som ska driva arbetet inom förvaltningen har anställts. Arbetet kommer att följas upp både på central nivå och lokalt inom förvaltningen för att se att satsningen får önskad effekt utifrån målet.

Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet: Statistik för andelen ofrivilligt deltidsanställda och andelen tid utförd av timanställda redovisas könsuppdelad.

Indikatorer och särskilda frågor	Prognos 2011	Utfall 2010	Målvärde 2012
Andel av den arbetade tiden som utförts av timavlönade	10 %	10 %	7 %

1.26 Ekonomi

1.26.1Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka

Nuläge

Upphandlingar inom Göteborgs stad hanteras idag genom Upphandlingsbolaget. Inom stadsdelssektorn finns idag en grupp av inköpsekonomer från varje stadsdel. De säkerställer att stadsdelarna representeras i referensgrupper vid aktuella upphandlingar.

Strategi för att nå Målet: Genom deltagande i aktuella referensgrupper föra fram och påverka att vi får med kriterier med social hänsyn vid upphandlingar av tjänster.

Effektiv resursanvändning

1.27Inriktning för långsiktig utveckling (förändringsfaktor)

Utifrån Kommunfullmäktiges budget förväntas stadsdelarna effektivisera verksamheten och därmed frigöra resurser för en bättre verksamhet till medborgaren. Detta benämns som förändringsfaktorn och uppgår i år till 0,5 procent av tilldelat kommunbidrag.

I Angered hanteras detta först och främst genom att arbeta med att gå igenom verksamheternas processer, koppla på rutiner och göra dem gemensamma för stadsdelen. Den samlokalisering av verksamheter som nu genomförs möjliggör också större effektivitetsvinster.

Inköpsprocessen ses över och organiseras för att skapa effektiva inköps -och upphandlingsrutiner. Detta kommer att ske genom ökad samordning av beställningar och kompetensutveckling av beställare. Även mängden handkassor, som är en kostsam administariv hantering, kommer minimeras.

Bilpool för tjänsteresor kommer leda till lägre resekostnader. Ökad användning av videokonferrenser är en annat inslag som kommer prövas för att minska resandet.

Under hösten 2011 startade planeringen av en ny skolorganisation som ska genomföras i och med ingången av skolåret 2012/2013. Beslut gällande omfattningen av grundskolan i Angered tas av SDN vid novembermötet. Detta kommer innebära att antalet skolor i stadsdelen minskar och anpassas till en förväntad servicegrad. Under våren 2012 arbetar sektorn med att planera och genomföra organisationsförändringen enligt nämndens beslut i detalj.

1.28Verksamhetsförändringar för att balansera ekonomin

Anpassningar för att balansera ekonomin	belopp (tkr)
Utvecklingsavdelningen	2 000
Stadsdelsgemensamt	3 500
Utbildning	2 700
IFO-FH	1 700
Äldreomsorg	2 700
Kultur och fritid	3 700
Summa	16 300

De föreslagna anpassningarna har genomarbetats utifrån ekonomiska förutsättningar 2011 och möjligheter till anpassningar utifrån förändringsfaktorn. Särskild hänsyn har också tagits till de av nämnden beslutade inriktningsdoukmentet och de uppdrag som ska genomföras. Lagförändringar som innebär ökade insatser har också beaktats.

1.29Balanserad plan för hållbar utveckling

Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2012 samt åren 2013-2014

	2012
Ingående nettokostnad enl 2011 års budget	2 330 500
Avsättning för index	60 000
Justeringar behovs -och befolkningsförndringar
-Förskola	4 500
-Skola	2 500
-Skolbarnomsorg	5 000
-Äldreomsorg	1 000
-Funktionshinder	3 000
-IFO köpt vård	4 000
-IFO boende	4 000
Justeringar utifrån ökad måluppfyllelse:
Kvalitet äldreomsorg, personaltäthet	1 000
Kvalitet Skolbarnomsorg	3 000
Kvalitet förskola	4 000
Individ introduktion nyanlända	3 000
Övrigt (Habers, betyg år 6, ny skollag, kulturskola)	1 000
Övriga justeringar IT (ekonomimodellen)	3 500
Justering av försörjningsstödsbudgeten	-19 000
Justeringar av budgetreserv	-4 000
Justering av tillfällig budget för omställning och lokaler 2011	-9 000
Justering av kompletteringsbudget (våren 2011)	-6 300
Justering av budget för boendesatsning IFO 2011	-1 500
Summa	2 390 200
Av kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag 2012	2 373 900
Underskott	-16 300
Anpassningsåtgärder (kap 5.2)	16 300
Summa nettokostnad enl 2012 års budget	2 373 900

Avsättning för Index

Avser nya löneavtal 2012 och helårseffekt för 2011 års löneavtal. Indexet omfattar också lokaler motsvarande två procent. Resterande indexuppräkningar sker främst på lönerelaterade kostnader såsom köpta tjänster.

Justeringar för behovs -och befolkningsförändringar

Inom förskolan sker befolkningsökningar nästa år, men den för året prognostiserade ökningen av åldersgruppen har varit högre än det verkliga utfallet och hänsyn tas för detta. Servicegraden beräknas öka från 82 procent till 85 procent och ingår också i justeringen. Inom skolan har befolkningsprognoserna visat på större minskningar av antalet elever än vad som blev verkligt utfall, varför ramen justeras upp.

För äldreomsorg och vård i hemmet justeras ramen upp med 1 000 tkr med anledning av befolkningsökningar och inom funktionshinder sker en uppräkning utefter utveckling av antal ärenden som mäts i behovsbedömningen.

Inom IFO köpt vård och boende justeras budgeten upp med 4 000 tkr vardera utifrån nuvarande kostnadnivå men innefattar samtidigt en bedömning av att det finns utrymme att sänka kostnaderna för framför allt boende.

Justeringar utifrån ökad måluppfyllese

Den största delen av denna justering handlar om kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, skolbarnomsorg och äldreomsorg. En särskild satsning riktad mot nyanlända barn i skola ingår också. En liten del är också för höjda habersättningar, implementering av ny skollag och betyg i åk 6 samt för kulturskoleelever i gymnasieålder.

Övriga justeringar IT (ekonomimodellen)

Kostnaden för den så kallade ekonomimodellen för staden förväntas öka med 3 500 tkr. Kostnadsökningarna består bland annat av dubbla kostnader för välfärdsystem i samband med övergången till ett nytt system.

Justeringar försörjningsstödsbudgeten

För 2011 budgeterades 286 594 tkr. I nuvarande prognos för 2011 beräknas kostnaderna till 260 000 tkr. För 2011 beräknar förvaltningen att kostnaderna kommer ligga på något högre nivå mot bakgrund av förändringar på arbetsmarknaden.

För 2012 gäller den så kallade 30/70-regeln med begränsningsregeln på en procent av kommunbidraget. För att få kompensation för såväl negativa som positiva avvikleser måste avvikelsen överstiga eller understiga en procent av kommunbidraget. För 2012 tilldelas Angered en budget på 257 315.

Justering av budgetreserv

Budgetreserven föreslås justeras från 14 000 tkr till 10 000 tkr.

Justering av tillfällig budget för omställning och lokaler 2011

I 2011 års budget avsattes 8 000 tkr för omställningskostnader och 1 000 för ökade kostnader för lokalanknytna kostnader. Budgeten avsattes med bakgrund av stadsdelarnas sammanslagning.

Justering av kompletteringsbudget (våren 2011)

Denna budgetpost har hanterats som engångspengar för 2011 och innehåller bland annat "förskottering" av 2012 års satsningar på kvalitetshöjande åtgärder inom förskola och äldreomsorg. För 2012 ryms dessa åtgärder under justeringar för ökad måluppfyllelse.

Justering av budget för boendesatsning IFO 2011

Fram till och med 2011 har ett projektbedrivits inom boende IFO. Projektet har varit koplat till Lärjedalen och avslutas till 2012.