Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe
|
Bütçe Dışı
|
Toplam
|
1
|
Tiyatro gösterimi
|
150.000
|
0,00
|
150.000
|
2
|
Konser Organizasyonları
|
500.000
|
0,00
|
500.000
|
3
|
Kültür sanat kursları
|
250.000
|
0,00
|
250.000
|
4
|
Sergi organizasyonları
|
50.000
|
0,00
|
50.000
|
GENEL TOPLAM
|
950.000
|
0,00
|
950.000
|
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
|
İdare Adı
|
MANİSA BELEDİYESİ
|
Amaç
|
Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi
|
Hedef No:
|
9.3 Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
|
Performans Hedefi
|
Kültürel aktvitelerin artırılması amacıyla, çocuk kültür evi, mahalle kreşi ve gençlik merkezi tesisi yapımı
|
Açıklamalar
|
|
Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması ve daha iyi şartlarda fayda sağlanması maksadıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreş’lerinin yapılması
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
|
2011
Gerçekleşen
|
2012
Hedef
|
2013
Hedef
|
1
|
2 adet ahşap çocuk evi yapımı
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYETLER
|
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
|
Bütçe
|
Bütçe Dışı
|
Toplam
|
1
|
2 adet ahşap çocuk evi yapımı
|
200.000
|
0,00
|
200.000
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
200.000
|
0,00
|
200.000
|
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
|
İdare Adı
|
MANİSA BELEDİYESİ
|
Amaç
|
Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi
|
Hedef No:
|
10.1 Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat standartlarının Geliştirilmesi
|
Performans Hedefi
|
Yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın tespit edilerek yaşam standartlarının yaşanabilir hale getirmek
|
Açıklamalar
|
|
Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
|
2011
Gerçekleşen
|
2012
Hedef
|
2013
Hedef
|
1
|
Gönüllü hemşehrilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina ve tadilat hizmeti verilmesi
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
2
|
Engelli Koordinasyon Merkezinin vermiş olduğu hizmetlerin kapsam ve hizmeti ala kişi sayısının geliştirilerek artırılması
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
FAALİYETLER
|
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
|
Bütçe
|
Bütçe Dışı
|
Toplam
|
1
|
Çalışma gruplarının oluşturulması
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
|
|
|
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
|
İdare Adı
|
MANİSA BELEDİYESİ
|
Amaç
|
Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi
|
Hedef No:
|
10.2 Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak
|
Performans Hedefi
|
Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması, İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak
|
Açıklamalar
|
|
Manisa’da ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılması, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak, kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan Huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
|
2011
Gerçekleşen
|
2012
Hedef
|
2013
Hedef
|
1
|
İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
2
|
Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan kadınlara, mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
3
|
Muhtaç asker ailelerine yardım
|
|
|
|
Açıklama
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
FAALİYETLER
|
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
|
Bütçe
|
Bütçe Dışı
|
Toplam
|
1
|
İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı
|
300.000
|
0,00
|
300.000
|
2
|
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması
|
250.000
|
0,00
|
250.000
|
3
|
|
|
0,00
|
|
GENEL TOPLAM
|
550.000
|
0,00
|
550.000
|
-
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
MANİSA BELEDİYESİ
|
|
|
|
PERFORMANS HEDEFİ
|
FAALİYETLER
|
SORUMLU BİRİMLER
|
Belediye öz gelirlerinin %20 arttırılması
|
Tahakkuk, tahsilat oranını arttıracak çalışmalar
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
Yatırım dışı harcamaların 2012 seviyesinde tutulması
|
Tasarruf arttırıcı çalışmalar
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması ve Takım ruhunu oluşturmak
|
Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
Performans sonuçlarına göre başarılı personelleri tespit etmek.
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması
|
Manisa’ya giriş-çıkışların yapılandırılması
|
Fen İşleri Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü
|
Hava kirliliğinin %5 azaltılması
|
Doğalgaz kullanımının özendirilmesi
|
Zabıta Müdürlüğü
|
Planlı kentleşmenin sağlanması
|
İmara açılan metruk binaların yıkılması
|
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
|
Hemşerilerimizin Beden ve Ruh sağlığını korumak için huzur bulacakları yeşil alan ve tesisler oluşturmak
|
Yeşil alanların yapılması,Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek,Susuzluğa dayanıklı ağaçlar dikmek ve mahalle parkı yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
|
Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında Kentsel dönüşüm projeleri uygulanması
|
Kentsel dönüşüm programı uygulanarak, çağdaş yapılaşmanın sağlanması
|
Fen işleri Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü
|
Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek, Manisa’yı sıfır atık üreten kent haline getirmek
|
Yıpranmış konteynırların etaplar halinde değiştirilmesi
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
Manisa’da Çevre ve Doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak
|
Okullar arasında çevre bilinci uyandırıcı yarışmaların düzenlenmesi-GEKAP projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
Kurum politikaları, Hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin mali kaynaklarının dağılımına ilişikn katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesi
|
Mahalle meclisleri oluşturularak, yılda iki kez toplantı yapılması,Kent konseyi çalışmalarının duyurulması
|
Basın Yay.ve Halkla İliş.Müdürlüğü-Özel kalem Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması
|
Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
Hemşehrilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarını çağdaş mekanlarda sağlaması
|
Semt pazarlarının yapılması
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi
|
Yeşil alan düzenlemesi işi
|
Park ve Bahçe Müdürlüğü
|
Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığı içintesis yapımı ve revizyonu
|
Muhtelif mahallelere parkı yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü
|
10 adet parkı çocuk oyun grubu,kauçuk kaplama ve 20 adet kondisyon aleti yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü
|
Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması
|
Tüm Meclis Kararları, İhale İlanları vb. kararların belediye internet sayfasında yayınlanması
|
Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
|
Tüm İ.Ö.Okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktivitelerin düzenlenmesi
|
Kentleşme sorunları ile ilgili tüm İ.Ö.Okullarında yarışmaların düzenlenmesi
|
Ulaşım ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
|
Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması
|
İdari düzenlemeler
|
Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
|
Yeni yol, kaldırım bakımı ve yenilenmesi
|
75.000 ton asfalt dökümü
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
15.000m² beton parke yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
17km Bordür ve tretuvar yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
1 adet yeni kavşak yapımı
|
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
|
Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması
|
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
|
2 adet açık otopark yapımı
|
Fen İşleri Müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
|
Toplu ulaşıma ilişkin yapılacak düzenlemelerle şikayetsayısının %10 azaltılması
|
Toplu taşıma güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi
|
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
|
Denetim araçlarının sayısının arttırılması
|
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
|
Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak
|
Su depoları için 1 adet motopompa alımı bakımı ve onarımı
|
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
|
Doğu-Batı kolektörlerinin yapımına devam edilmesi
|
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
|
Yağmur suyu şebekesi döşenmesi
|
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
|
Sondaj kuyu açılması, devreye alınması
|
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
|
Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi
|
Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi
|
Bilgi İşlem Müdürlüğü
|
Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi
|
Program dahilinde yeni bilgisayar alınması
|
Bilgi İşlem Müdürlüğü
|
Su kesintilerinin otomatik sms ve mail gönderme yoluyla vatandaşa önceden bildirilmesi hizmetinin devreye sokulması
|
Bilgi İşlem Müdürlüğü
|
Temizlik hizmetlerine ilişkin araç gereç
|
Gerekli satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
Her yıl üç büyük etkinlik yapılması
|
Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinlikleri
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 550 kişiye kültür-sanat kursu vermek
|
Organizasyon ve mal- hizmet satın alma işlemleri
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması,İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak
|
Sağlık taraması yapılması
|
Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU
İdare Adı
|
MANİSA BELEDİYESİ
|
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
|
EKONOMİK KOD
|
Faaliyet Toplamı
|
Genel Yönetim Giderleri Toplamı
|
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
|
GENEL TOPLAM
|
01
|
Personel Giderleri
|
-
|
21.103.817,00
|
-
|
21.103.817,00
|
02
|
SGK Devlet Primi Giderleri
|
-
|
3.042.433,00
|
-
|
3.042.433,00
|
03
|
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
|
5.565.000,00
|
63.519.750,00
|
-
|
69.084.750,00
|
04
|
Faiz Giderleri
|
-
|
2.000.000,00
|
-
|
2.000.000,00
|
05
|
Cari Transferler
|
550.000,00
|
2.933.000,00
|
-
|
3.483.000,00
|
06
|
Sermaye Giderleri
|
114.500.000,00
|
17.204.000,00
|
-
|
131.704.000,00
|
07
|
Sermaye Transferleri
|
-
|
20.000,00
|
-
|
20.000,00
|
08
|
Borç Verme
|
-
|
-
|
-
|
-
|
09
|
Yedek Ödenek
|
-
|
14.501.000,00
|
-
|
14.501.000,00
|
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
|
120.615.000,00
|
124.324.000,00
|
-
|
244.939.000,00
|
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
|
Döner Sermaye
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Diğer Yurt İçi
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Yurt Dışı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
|
|
|
|
|
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
|
120.615.000,00
|
124.324.000,00
|
-
|
244.939.000,00
|
İdare Adı
|
MANİSA BELEDİYESİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Performans
Hedefi
|
Faaliyet
|
|
BÜTÇE İÇİ
|
BÜTÇE DIŞI
|
TOPLAM
|
TL
|
PAY
(%)
|
TL
|
PAY
(%)
|
TL
|
PAY
(%)
|
|
|
Performans Hedefleri Tablosunda Görülen Tüm Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Bütçe İçi Kaynaklardan Karşılanacaktır.
|
|
1,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
|
120.615.000,00
|
|
|
|
|
|
Genel Yönetim Giderleri
|
124.324.000,00
|
|
|
|
|
|
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
|
-
|
|
|
|
|
|
Genel Toplam
|
244.939.000,00
|
|
|
|
|
|
F-İDARE PERFORMANS TABLOSU
III-MALİ BİLGİLER
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
|
EKO.KOD
|
AÇIKLAMA
|
2013 YILI ÖDENEĞİ
|
2014 YILI TAHMİNİ
|
2015 YILI TAHMİNİ
|
I
|
II
|
01
|
|
PERSONEL GİDERLERİ
|
21.103.817,00
|
22.159.007,85
|
23.045.368,16
|
01
|
1
|
MEMURLAR
|
13.956.589,00
|
14.654.418,45
|
15.240.595,19
|
01
|
2
|
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
|
1.588.372,00
|
1.667.790,60
|
1.734.502,22
|
01
|
3
|
İŞÇİLER
|
5.369.856,00
|
5.638.348,80
|
5.863.882,75
|
01
|
4
|
GEÇİCİ PERSONEL
|
49.000,00
|
51.450,00
|
53.508,00
|
01
|
5
|
DİĞER PERSONEL
|
140.000,00
|
147.000,00
|
152.880,00
|
02
|
|
SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİD.
|
3.042.433,00
|
3.194.554,65
|
3.322.336,84
|
02
|
1
|
MEMURLAR
|
2.432.089,00
|
2.553.693,45
|
2.655.841,19
|
02
|
2
|
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
|
19.339,00
|
20.305,95
|
21.118,19
|
02
|
3
|
İŞÇİLER
|
503.276,00
|
528.439,80
|
549.577,38
|
02
|
4
|
GEÇİCİ PERSONEL
|
87.729,00
|
92.115,45
|
95.800,07
|
02
|
5
|
DİĞER PERSONEL
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
03
|
|
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
|
69.934.750,00
|
73.431.487,50
|
76.368.747,00
|
03
|
1
|
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
|
15.000,00
|
15.750,00
|
16.380,00
|
03
|
2
|
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
|
19.217.550,00
|
20.178.427,50
|
20.985.564,60
|
03
|
3
|
YOLLUKLAR
|
353.500,00
|
371.175,00
|
386.022,00
|
03
|
4
|
GÖREV GİDERLERİ
|
1.227.200,00
|
1.288.560,00
|
1.340.102,40
|
03
|
5
|
HİZMET ALIMLARI
|
41.769.000,00
|
43.857.450,00
|
45.611.748,00
|
03
|
6
|
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
|
2.400.000,00
|
2.520.000,00
|
2.620.800,00
|
03
|
7
|
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
|
4.007.000,00
|
4.207.350,00
|
4.375.644,00
|
03
|
8
|
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
|
874.500,00
|
918.225,00
|
954.954,00
|
03
|
9
|
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
|
71.000,00
|
74.550,00
|
77.532,00
|
04
|
|
FAİZ GİDERLERİ
|
2.000.000,00
|
2.100.000,00
|
2.184.000,00
|
04
|
1
|
KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
04
|
2
|
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
|
2.000.000,00
|
2.100.000,00
|
2.184.000,00
|
04
|
3
|
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
|
CARİ TRANSFERLER
|
3.483.000,00
|
3.657.150,00
|
3.803.436,00
|
05
|
1
|
GÖREV ZARARLARI
|
493.000,00
|
517.650,00
|
538.356,00
|
05
|
2
|
HAZİNE YARDIMLARI
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
3
|
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
|
1.000.000,00
|
1.050.000,00
|
1.092.000,00
|
05
|
4
|
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
|
240.000,00
|
252.000,00
|
262.080,00
|
05
|
5
|
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
6
|
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
7
|
DİĞER İDARELERE TRANSFERLER
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
8
|
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
|
1.750.000,00
|
1.837.500,00
|
1.911.000,00
|
06
|
|
SERMAYE GİDERLERİ
|
130.854.000,00
|
137.396.700,00
|
142.892.568,00
|
06
|
1
|
MAMUL MAL ALIMLARI
|
2.670.000,00
|
2.803.500,00
|
2.915.640,00
|
06
|
2
|
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
|
1.350.000,00
|
1.417.500,00
|
1.474.200,00
|
06
|
3
|
GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI
|
1.500.000,00
|
1.575.000,00
|
1.638.000,00
|
06
|
4
|
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
|
9.550.000,00
|
10.027.500,00
|
10.428.600,00
|
06
|
5
|
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
|
84.730.000,00
|
88.966.500,00
|
92.525.160,00
|
06
|
6
|
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
|
24.204.000,00
|
25.414.200,00
|
26.430.768,00
|
06
|
7
|
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
|
6.850.000,00
|
7.192.500,00
|
7.480.200,00
|
06
|
8
|
STOK ALIMLARI
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
06
|
9
|
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
07
|
|
SERMAYE TRANSFERLERİ
|
20.000,00
|
21.000,00
|
21.840,00
|
07
|
1
|
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
|
20.000,00
|
21.000,00
|
21.840,00
|
07
|
2
|
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
08
|
|
BORÇ VERME
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
08
|
1
|
YURTİÇİ BORÇ VERME
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
08
|
2
|
YURTDIŞI BORÇ VERME
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
|
YEDEK ÖDENEKLER
|
14.501.000,00
|
15.226.050,00
|
15.835.092,00
|
09
|
1
|
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
|
1.500.000,00
|
1.575.000,00
|
1.638.000,00
|
09
|
2
|
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
3
|
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
4
|
ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
5
|
DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
|
1.000,00
|
1.050,00
|
1.092,00
|
09
|
6
|
YEDEK ÖDENEK
|
13.000.000,00
|
13.650.000,00
|
14.196.000,00
|
09
|
7
|
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
8
|
MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
09
|
9
|
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
GENEL TOPLAM
|
244.939.000,00
|
257.185.950,00
|
267.473.388,00
|
Dostları ilə paylaş: |
