Microsoft Word Audiencia 211-2015 Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

Recursos del Presupuesto 2016– 2017

Según partida presupuestaria

(Millones de colones y porcentajes)

Partida		Autorizado Agosto 2016	Proyecto 2017	Variación Absoluta	% Crec.	% Part.
0	Remuneraciones	69.761,8	73.238,2	3.476,5	4,98	23,79
1	Servicios	7.788,8	11.539,2	3.750,4	48,15	3,75
2	Materiales y suministros	980,1	2.144,6	1.164,6	118,83	0,70
5	Bienes duraderos	1.418,2	1.979,2	560,9	39,55	0,64
6	Transferencias corrientes	198.067,8	218.721.7	20.654,0	10,43	71,05
7	Transferencias de capital	1.877,0	200,0	-1.677,0	-89,34	0,06
Total		279.893,7	307.823,0	27.929,3	9,98	100,00

FUENTE: Elaborado por el DAP con datos del Proyecto de Presupuesto 2017
Para el 2017 y con excepción de la partida transferencias de capital, que decrece un 89,3%, las demás partidas crecen.
Cabe señalar que a julio del 2016 el presupuesto autorizado presentó un nivel de ejecución del 54,1%, que equivale a ¢153.305,2 millones.
El 71,1% del total del presupuesto ministerial se ejecutará por la vía de la transferencia (corriente o de capital) y si a ese monto le agregamos el costo de las Remuneraciones, entonces el 94,9% de presupuesto institucional, que equivale a ¢292.159,9 millones, se concentra en tres partidas que son transferencias corrientes, transferencias de capital y remuneraciones.
La partida que la mayor variación absoluta es la transferencias Corrientes, la cual crece en ¢20.654,0 millones mientras que la que presenta el mayor crecimiento porcentual es la Materiales y Suministros con un 118,8% aunque su participación enel total ministerial es muy baja (0,7%).
A continuación se presentan las principales características o variaciones para cada una de las partidas presupuestarias.
Partida de Remuneraciones
En esta partida se incluye los recursos para el pago de salarios, incentivos salariales y las contribuciones patronales de la planilla del Minsa, que para el 2017 está compuesta por 4.914 puestos y cuyo costo se estima en ¢73.238,2 millones.
El presupuesto de la partida aumenta en ¢3.476,5 millones (crece el 5%) y los recursos asignados a la misma equivalen al 23,9% del presupuesto del ministerio.
La planilla del 2017 crece en un puesto que, en la presentación del proyecto, se indica que es una plaza para el subdirector de la Dirección de CEN CINAI, con el propósito de fortalecerla organizativamente, en razón del proceso de desconcentración que se está llevando a cabo.
La partida de remuneraciones se compone de una serie de subpartidas o rubros, y de ellas destacan, por el monto o por el porcentaje de crecimiento, las siguientes:

• 
  Sueldos para cargos fijos: Se asignan ¢27.468,2 millones, el rubro está creciendo el 3,2% (¢862,6 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y representa el 8,9% del total de presupuesto del ministerio.
  

• 
  Retribución por años servidos: Se presupuestan ¢12.684,9 millones, el rubro aumenta el 9,4% (¢1.094,9 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y consume el 4,1% del total del ministerio.
  

• 
  Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión: con un presupuesto de ¢7.079,9 millones, crece el 3,9% (¢267,2 millones) respecto del monto presupuestado a agosto del 2016 de ¢6.812,8 millones.
  

• 
  Tiempo extraordinario: Se asignan ¢600,0 millones, el rubro está creciendo el 177,1% (¢383,5 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y consume el 0,2% del total del ministerio. En la presentación del proyecto se indica que se incluyeron estos recursos con el propósito de atender la emergencia por los vectores ZIKA, Chicungunya, y Dengue en comunidades vulnerables.
  

• 
  Suplencias: Se presupuestan ¢255,0 millones, el rubro está creciendo el 77,2% respecto a lo autorizado a agosto del 2016 sin que se incorpore ninguna justificación para el incremento.
  

• 
  Las cargas sociales para la CCSS, el Banco Popular y los fondos de pensión y de capitalización equivalen a ¢11.140,4 millones.