Partida de Servicios
En esta partida se incluye los recursos para el pago de alquileres, servicios públicos, viáticos, etc., y para el 2017 se le asigna un presupuesto por ¢11.539,2 millones, el cual crece el 48,2%. Los recursos asignados a la partida representan el 3,7% del presupuesto del ministerio y el nivel de ejecución a julio del 2016 fue del 39,7%.
La partida está conformada por 32 subpartidas de las cuales 29 incrementan su presupuesto, 2 lo disminuyen y una permanece igual, respecto del presupuesto asignado a agosto del 2016. Como se verá a continuación muchas de estas subpartidas presentan crecimientos importantes para el 2017 sin que, en muchos casos, existan justificantes al crecimiento.
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Servicios generales: Se asignan recursos por ¢3.064,8 millones, el rubro crece el 12,9% (¢350,1 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y consume el 26,6% del total de la partida y el 1% del total del presupuesto del ministerio. Esta subpartida a julio del 2016 presentó un nivel de ejecución del 31,2%. Los recursos se utilizarán en el pago de los contratos de servicio de limpieza, entre otros.
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Viáticos dentro del país: Se estiman en ¢1.027,5 millones, el rubro crece el 7,7% respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y consume el 8,9% del total de la partida. Esta subpartida a julio del 2016 presentó un nivel de ejecución del 54,6%. Dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que esta subpartida provee los recursos para cubrir las giras programadas de los funcionarios, según lineamientos, directrices, reglamento, ley de viáticos y sus reformas.
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Seguros: Se presupuestan ¢962,2 millones y crece el 53,3% (¢334,5 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢627,7 millones. La subpartida consume el 8,3% del total de la partida y dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que, en apego a la circular N° DGPN-335-2011, del 8 de abril, se incluye esta partida para enfrentar el pago por concepto de primas de seguro de riesgos de trabajo estimado en 1% del monto de remuneraciones; además contempla el monto adicional para el pago de seguro de flotilla vehicular. Esta subpartida a julio del 2016 presentó un nivel de ejecución del 71,6%.
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Información: Su presupuesto es por ¢625,6 millones y crece el 86,8% (¢290,7 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 en donde tiene un presupuesto de ¢334,9 millones. La subpartida consume el 5,4% del total de lo asignado a la partida y el nivel de ejecución a julio del 2016 fue del 36,4%. Dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que estos recursos se utilizan para el diseño de arte informativo, anuncios para campañas publicitarias informativas en radio, prensa y televisión, entre otros. La mayoría de los recursos (¢500,0 millones) están incorporados en el subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos sobre la Salud.
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Otros servicios de gestión y apoyo: Su presupuesto asciende a ¢604,6 millones, el rubro aumenta en ¢554,9 millones (1.116,0%) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢49,7 millones. La subpartida incorpora el 5,2% del presupuesto total de la partida. A julio del 2016 el nivel de ejecución fue del 61,5%. Estos recursos se utilizan, principalmente, para pago de revisión técnica automotriz de flotilla vehicular; para el proyecto de Promoción Sistemática y de Sensibilización de la Actividad Física Regular para la Prevención de las Enfermedades Crónicas y la Obesidad en Niños y Adultos 2017-2021; contratación de profesionales en el área de preparación física, servicio de diagramado; para contratar "gestores ambientales" con los énfasis en sistemas de tecnologías limpias, seguridad laboral e higiene, ecología humana, salud ocupacional con mención en higiene ambiental, manejo y protección de recursos naturales, salud ambiental, salud ocupacional, saneamiento ambiental y afines para que realicen la atención de las actividades relacionados con legislación de referencia; se financia la destrucción de productos como cajetillas de cigarros, cigarros sueltos, publicidad y otros productos de tabaco, que no cumplen con las disposiciones de la Ley No. 9028 y su reglamento, entre otros.
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Alquiler de edificios, locales y terrenos: Se estiman en ¢509,1 millones, el rubro crece el 18,9% (¢94,7 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 (¢502,4 millones) y consume el 5,2% del total de la partida. Dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que esta subpartida es para el pago de servicios de alquiler necesarios en el nivel regional y local. El presupuesto autorizado a julio del 2016 mostró un nivel de ejecución del 42%.
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Servicios en ciencias económicas y sociales: Se le asignan ¢557,0 millones y el rubro aumenta en ¢359,3 millones (181,7%) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢197,7 millones. Todos estos recursos se incorporan en el subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos sobre la Salud y el nivel de ejecución a julio del 2016 fue del 19,6%. Estos recursos se usan para financiar la continuidad del proyecto Observatorio Nacional de Control de Tabaco y para el proyecto protagonismo adolescente en redes sociales de la ley No. 9028, entre otros.
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Actividades de capacitación: Se estiman en ¢444,7 millones, el rubro crece el 122,3% (¢244,7 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢200,0 millones. El presupuesto autorizado a julio del 2016 mostró un nivel de ejecución del 51,8%. Estos recursos se utilizan para la realización de talleres para fortalecer el “Programa Nacional de Salud y Nutrición”, realizar talleres para la Prevención y Control de la Obesidad; impulsar capacitaciones en la 9 regiones con el fin de promocionar estilos de vida saludables, y la cesación del tabaquismo; capacitaciones para funcionarios, capacitaciones para la totalidad de las jefaturas en los tres niveles de gestión de la Dirección Nacional de Cen Cinai en aspectos básicos de gerencia y planificación estratégica; capacitación en los tres niveles de gestión de proyectos de control de tabaco; además para cubrir la actualización virtual de personal de planta, en aspectos de autocuidado de la salud, prevención y promoción del desarrollo infantil.
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Mantenimiento y reparación de otros equipos: Su presupuesto asciende a ¢125,0 millones, el rubro aumenta en ¢115,0 millones (1.115%) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢10,0 millones. A julio del 2016 mostraba una ejecución de cero del monto presupuestado y el ministerio no incorpora justificación sobre el uso de estos recursos.
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Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Se presupuestan en ¢140,0 millones, el rubro aumenta en ¢118,6 millones (553,5%) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 por ¢21,4 millones. El monto de la subpartida representa el 1,2% del total de la partida y el ministerio no aporta justificación alguna del propósito del crecimiento en la subpartida. El presupuesto autorizado a julio del 2016 mostró un nivel de ejecución del 41,8%.
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Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: Su presupuesto asciende a ¢165,5 millones, el rubro aumenta en 138,5 millones (513%) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 (¢27,0 millones). A julio del 2016 el nivel de ejecución fue del 5,2%. El ministerio no presenta justificación del fin específico que tendrán estos recursos.
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Alquiler de equipo de cómputo: Se le incorporan ¢105,0 millones para un crecimiento del 250% (¢75,0 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2016 de ¢30,0 millones. El presupuesto autorizado a julio del 2016 no muestra gasto alguno. El ministerio no aporta justificación alguna sobre el uso específico que se le dará a estos recursos
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Servicios básicos: Se presupuestan ¢1.454,7 millones para un crecimiento del 44% (¢445,2 millones) respecto del presupuesto autorizado a agosto del 2016 y consume el 12,6% del total de la partida. Estos recursos se utilizan principalmente en el pago de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y correo. Al mes de julio este grupo de subpartidas habían ejecutado ¢544,8 millones.
Las subpartidas mencionadas representan el 85,3% del total de los recursos asignados a la partida de Servicios para el 2017.
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