Microsoft Word Audiencia 211-2015 Ministerio de Salud

4. ANEXOS

Anexo 1


Anexo 2



Anexo 3




Anexo 4





Anexo 5

211-MINISTERIO DE SALUD
Comparativo 2017-2018 por subpartida presupuestaria
(Colones corrientes y porcentaje)
Subpartida		Autorizado Agosto 2017	Proyecto 2018	Variación Absoluta	% Crec.	% Part.
TOTAL		304,247,268,758	325,856,066,000	21,608,797,242	7.1	100.0
Part.	0 REMUNERACIONES	62,902,105,215	51,334,603,000	11,567,502,215	-18.4	15.8
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,505,341,302	16,353,210,000	-6,152,131,302	-27.3	5.0
105	SUPLENCIAS	287,959,782	0	-287,959,782	-100.0	0.0
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	582,000,000	275,000,000	-307,000,000	-52.7	0.1
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,965,211,825	9,533,329,000	-1,431,882,825	-13.1	2.9
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6,384,450,920	5,876,611,000	-507,839,920	-8.0	1.8
303	DECIMOTERCER MES	3,050,074,566	3,188,040,000	137,965,434	4.5	1.0
304	SALARIO ESCOLAR	3,855,279,748	2,720,340,000	-1,134,939,748	-29.4	0.8
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,445,682,118	5,460,100,000	14,417,882	0.3	1.7
401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4,634,231,239	3,720,220,000	-914,011,239	-19.7	1.1
405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	250,687,987	201,093,000	-49,594,987	-19.8	0.1
501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2,544,992,857	2,043,104,000	-501,888,857	-19.7	0.6
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	752,063,956	603,279,000	-148,784,956	-19.8	0.2
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,504,128,915	1,206,558,000	-297,570,915	-19.8	0.4
505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	140,000,000	153,719,000	13,719,000	9.8	0.0
Part.	1 SERVICIOS	8,840,110,765	9,724,516,000	884,405,235	10.0	3.0
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	497,102,438	416,957,560	-80,144,878	-16.1	0.1
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,000,000	40,000,000	0	0.0	0.0
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000,000	0	-75,000,000	-100.0	0.0
10199	OTROS ALQUILERES	356,433,290	191,152,000	-165,281,290	-46.4	0.1
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	486,430,621	359,742,000	-126,688,621	-26.0	0.1
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	595,850,465	482,506,800	-113,343,665	-19.0	0.1
10203	SERVICIO DE CORREO	6,136,597	6,136,597	0	0.0	0.0
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276,670,506	199,788,000	-76,882,506	-27.8	0.1
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	31,590,408	43,016,000	11,425,592	36.2	0.0
10301	INFORMACIÓN	110,645,927	321,131,415	210,485,488	190.2	0.1
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73,257,190	100,000,000	26,742,810	36.5	0.0
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50.0	0.0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,132,500	1,000,000	-132,500	-11.7	0.0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	204,640,622	398,000,000	193,359,378	94.5	0.1
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	524,561,530	1,872,056,000	1,347,494,470	256.9	0.6
10406	SERVICIOS GENERALES	2,816,772,500	2,794,500,000	-22,272,500	-0.8	0.9
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	501,442,574	900,540,000	399,097,426	79.6	0.3
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	44,248,000	12,163,000	-32,085,000	-72.5	0.0
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	879,006,725	445,888,153	-433,118,572	-49.3	0.1
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,680,700	0	-15,680,700	100.0	0.0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,195,586	0	-17,195,586	100.0	0.0
10601	SEGUROS	912,195,086	524,330,275	-387,864,811	-42.5	0.2
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	247,014,660	265,000,000	17,985,340	7.3	0.1
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,130,000	20,000,000	15,870,000	384.3	0.0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,173,840	100,000,000	73,826,160	282.1	0.0
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,312,000	0	-3,312,000	100.0	0.0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	27,945,000	76,656,000	48,711,000	174.3	0.0
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10,350,000	25,000,000	14,650,000	141.5	0.0
10999	OTROS IMPUESTOS	29,877,000	111,032,320	81,155,320	271.6	0.0
19905	DEDUCIBLES	15,315,000	12,919,880	-2,395,120	-15.6	0.0
Part.__7_TRANSFERENCIAS_DE_CAPITAL__232,546,858'>Part.__6_TRANSFERENCIAS_CORRIENTES__229,576,104,047'>Part.__5_BIENES_DURADEROS__1,782,315,950'>Part.__2_MATERIALES_Y_SUMINISTROS__874,578,666'>Part.	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,578,666	664,911,000	-209,667,666	-24.0	0.2
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	374,753,435	362,325,121	-12,428,314	-3.3	0.1
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	121,570,443	10,000,000	-111,570,443	-91.8	0.0
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165,600	0	-165,600	100.0	0.0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,248,000	0	-1,248,000	100.0	0.0
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,398,000	0	-3,398,000	100.0	0.0
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	155,000	0	-155,000	100.0	0.0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	189,575	0	-189,575	100.0	0.0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3,990,480	5,000,000	1,009,520	25.3	0.0
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	594,800	0	-594,800	100.0	0.0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	621,000	0	-621,000	100.0	0.0
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,537,660	5,000,000	3,462,340	225.2	0.0
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	73,817,500	152,585,879	78,768,379	106.7	0.0
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	31,530,939	20,000,000	-11,530,939	-36.6	0.0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134,797,470	20,000,000	-114,797,470	-85.2	0.0
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	52,162,413	50,000,000	-2,162,413	-4.1	0.0
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	42,256,316	0	-42,256,316	100.0	0.0
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,160,000	0	-2,160,000	100.0	0.0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,220,000	20,000,000	17,780,000	800.9	0.0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,410,035	20,000,000	-7,410,035	-27.0	0.0
Part.	5 BIENES DURADEROS	1,782,315,950	341,816,000	-1,440,499,950	-80.8	0.1
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	566,884,652	70,000,000	-496,884,652	-87.7	0.0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63,927,862	30,000,000	-33,927,862	-53.1	0.0
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	193,212,161	70,000,000	-123,212,161	-63.8	0.0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	100,000,000	100,000,000	0.0	0.0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	22,132,000	25,000,000	2,868,000	13.0	0.0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10,658,928	0	-10,658,928	100.0	0.0
50201	EDIFICIOS	300,000,000	0	-300,000,000	100.0	0.0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000	0	-600,000,000	100.0	0.0
59903	BIENES INTANGIBLES	25,500,347	46,816,000	21,315,653	83.6	0.0
Part.	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,576,104,047	262,777,220,000	33,201,115,953	14.5	80.6
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	30,438,308,911	45,123,300,000	14,684,991,089	48.2	13.8
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	193,568,576,136	213,239,024,000	19,670,447,864	10.2	65.4
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	700,000,000	800,000,000	100,000,000	14.3	0.2
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	63,500,000	62,700,000	-800,000	-1.3	0.0
60301	PRESTACIONES LEGALES	900,000,000	206,300,000	-693,700,000	-77.1	0.1
60399	OTRAS PRESTACIONES	409,000,000	304,000,000	-105,000,000	-25.7	0.1
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2,582,400,000	2,654,700,000	72,300,000	2.8	0.8
60601	INDEMNIZACIONES	630,000,000	80,000,000	-550,000,000	-87.3	0.0
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	3,606,000	0	-3,606,000	100.0	0.0
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	280,713,000	307,196,000	26,483,000	9.4	0.1
Part.	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	232,546,858	1,013,000,000	780,453,142	335.6	0.3
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	232,546,858	1,013,000,000	780,453,142	335.6	0.3
Part.	9 CUENTAS ESPECIALES	39,507,257	0	-39,507,257	100.0	0.0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	39,507,257	0	-39,507,257	100.0	0.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos del proyecto del Presupuesto de la República para el 2018

Departamento de Análisis Presupuestario

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