Partida de Servicios
A esta partida se le asigna un presupuesto por ¢9.724,5 millones, el cual crece el 10,0% respecto del monto presupuestado a agosto del 2017, los recursos asignados a la partida representan el 3,0 % del presupuesto del ministerio.
La exposición de motivos indica que la “se presenta un crecimiento en la partida de servicios de un 10%, producto de programas y proyectos que se realizan con los recursos de la Ley N° 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”.
La partida está conformada por 26 subpartidas de las cuales 11 incrementan su presupuesto, 13 lo disminuyen y dos permanecen igual, respecto del presupuesto asignado a agosto del 2017.
Para el 2017 se eliminan cuatro subpartidas:
-
Alquiler de Equipo de Cómputo
-
Transporte en el Exterior
-
Viáticos en el Exterior
-
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina
Las principales subpartidas que conforman los Servicios de la institución son:
-
Servicios Generales: Se asignan recursos por ¢2.794,5 millones, el rubro decrece el 0,8% (¢22,3 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 y consume el 28,7% del total de la partida y el 0,9% del total del presupuesto del ministerio. Esta subpartida a julio del 2017 presentó un nivel de ejecución del 43,1% (¢1.214,3 millones) del presupuesto asignado. Los recursos se utilizarán en el pago de los contratos de servicio de seguridad, vigilancia y servicios de limpieza, entre otros.
-
Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos: Se asignan recursos por ¢1.872,1 millones, el rubro crece el 256,9% (¢1.347,5 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 (¢524,6 millones) y consume el 19,3% del total de la partida y el 0,6% del total del presupuesto del ministerio. Esta subpartida a julio del 2017 presentó un nivel de ejecución del 8,1% (¢42,6 millones) del presupuesto asignado. (Estos recursos son para desarrollo de un sistema para el proyecto de trazabilidad fiscal que permita al Ministerio de Salud la gestión y control fiscal de los productos de tabaco).
-
Servicios básicos: Se presupuestan ¢1.091,2 millones para un decrecimiento del 21,9% (¢305,5 millones) respecto del presupuesto autorizado a agosto del 2017 (¢1.396,7 millones). Estos recursos se utilizan principalmente en el pago de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y correo. Al mes de julio este grupo de subpartidas habían ejecutado ¢545,0 millones para una ejecución del 39%.
-
Otros servicios de gestión y apoyo: Su presupuesto asciende a ¢900,5 millones, el rubro aumenta en ¢399,1 millones (79,6%) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 por ¢501,4 millones. A julio del 2017 el nivel de ejecución fue del 0,3% (¢1,5 millones) de su presupuesto. Estos recursos se utilizan, principalmente, para pago de revisión técnica automotriz de flotilla vehicular; y para contratar gestores ambientales, para los proyectos de unidad itinerante, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano y encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS).
-
Seguros: Se presupuestan ¢524,3 millones y decrece el 42,5% (¢387,9 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 por ¢912,2 millones. Esta subpartida a julio del 2017 presentó un nivel de ejecución del 48,0% (¢438,2 millones) de su presupuesto.
-
Viáticos dentro del país: Se estiman en ¢445,9 millones, el rubro decrece el 49,3% respecto a lo autorizado a agosto del 2017 de ¢879,0 millones. Esta subpartida a julio del 2017 presentó un nivel de ejecución del 54,5% (¢479,3 millones) de su presupuesto. Dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que esta subpartida provee los recursos para cubrir las giras programadas de los funcionarios, según lineamientos, directrices, reglamento, ley de viáticos y sus reformas.
-
Alquiler de edificios, locales y terrenos: Se estiman en ¢416,9 millones, el rubro decrece el 16,1% (¢80,1 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 (¢497,1 millones). El presupuesto autorizado a julio del 2017 mostró un nivel de ejecución del 44,3% (¢220,3 millones) de su presupuesto.
-
Servicios en ciencias económicas y sociales: Se le asignan ¢398,0 millones y el rubro aumenta en ¢193,4 millones (94,5%) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 por ¢204,6 millones. Todos estos recursos se incorporan en el subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos sobre la Salud y el nivel de ejecución a julio del 2017 fue del 37,4% (¢76,6 millones) de su presupuesto. (Para contratar promotores en salud, proyecto Observatorio Nacional de Control de Tabaco, profesionales en planificación y promoción social o promoción de la salud, para programa de monitoreo de la industria tabacalera, para el desarrollo de un programa de análisis de los productos de tabaco sin humo, y programa de monitoreo de redes sociales en temas de control de tabaco).
-
Información: Su presupuesto es por ¢321,1 millones y crece el 190,2% (¢210,5 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 en donde tiene un presupuesto de ¢110,6 millones. Al mes de julio del 2017 se habían devengado la suma de ¢6,8 millones para un 6,1% de ejecución. Dentro de las justificaciones que la institución envía a la Dirección General de Presupuesto Nacional indica que estos recursos se utilizan para el diseño de arte informativo, anuncios para campañas publicitarias en radio, prensa y televisión contra el dengue y uso de pólvora, entre otros. La mayoría de los recursos (¢300,0 millones) están incorporados en el subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos sobre la Salud, según Ley 9028.
-
Actividades de Capacitación: Se estiman en ¢265,0 millones, el rubro crece el 7,3% (¢18,0 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 por ¢247,0 millones. El presupuesto autorizado a julio del 2017 mostró un nivel de ejecución de ¢1,8 millones (0,7% de ejecución). (Para contratos de capacitación en temas relacionados con los proyectos de concientización sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco).
-
Otros Alquileres: Se estiman en ¢191,2 millones, el rubro decrece el 46,4% (¢165,3 millones) respecto a lo autorizado a agosto del 2017 por ¢356,4 millones. El presupuesto autorizado a julio del 2017 mostró un nivel de ejecución de ¢172,3 millones (48,3% de ejecución). (Para centro de datos para brindar servicios de calidad y para la seguridad tanto de los usuarios internos como externos).
Las subpartidas mencionadas representan el 94,8% del total de la partida.
Dostları ilə paylaş: |
