Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Tabell 10        Checkbelopp Avlösning

Checkbelopp för avlösning är oförändrade jämfört med 2005 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal utförare	Privat utförare
Måndag-fredag	06-19	230	244
Måndag-torsdag	19-22	246	261
Fredag kväll, lördag, söndag		269	285
Storhelger		269	285
Service		269	285

Tabell 11        Checkbelopp familjerådgivning

Checkbelopp för familjerådgivning är oförändrade jämfört med 2005 års nivå.

Anordnaren får från kommunen 505 (kommunala anordnare) och 545 (privat anordnare) kronor per timme samt egenavgiften på 260 kronor per besök (=2 timmar), vilket innebär att privata utförare erhåller ersättning med 675 kr per timme och kommunala med 635 kr per timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Kronor	Varav egenavgift per timme^10
Kommunala enheter	635	130
Privata enheter	675	130

Bilaga 3 Avgifter 2006
Tabell 1 Avgifter förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Omsorgstid timmar/vecka, per barn/elev, kronor/månad	1	2	3	4
Förskola & Familjedaghem
En nivå (6 år)	1 260	840	420	0
20-24	900	600	300	0
25-29	950	634	316	0
30-34	1 050	700	350	0
35-39	1 100	734	366	0
≥ 40	1 260	840	420	0
Barn till föräldralediga 15 t/v	1 260	840	420	0
Barn till arbetslösa 15 t/v	850	567	283	0
Skolbarnsomsorg 6-9 år
En nivå	840	420	420	0
Familjedaghem kombinerat med allmän förskola
En nivå (6 år)	1 260	840	420	0
20-24 (1-5 år)	900	600	300	0
25-29 (1-5 år)	950	634	316	0
30-34 (1-5 år)	1 050	700	350	0
35-39 (1-5 år)	1 100	734	366	0
≥ 40 (1-5 år)	1 260	840	420	0
Avgiften för barn med rätt till allmän förskola reduceras med 200 kronor per månad, oavsett omsorgstid. Barnomsorgsavgiften betalas månadsvis, 12 gånger om året.

Tabell 2 Avgifter och subventioner inom äldrevård, handikappomsorg och familjerådgivning

Avgift	Kronor	Per enhet
Avgift familjerådgivning	260	Besökstillfälle (2 timmar per besök)
Hemtjänstavgift	100	Timme 1 - 8
Hemtjänstavgift	85	Timme 9 och uppåt
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år	100	Timme 1 - 8
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år	85	Timme 9 och uppåt
Avgiftstak för hemtjänst, avlösning och ledsagning	1 588	månad^11
Omvårdnadsavgift i särskilt boende	1 588	månad
Avgiftstak för särskilt boende där hyra ej fastställts	1 654	månad^12
Trygghetslarm	100	månad
Växelvård avlastning
Korttidsboende	53	Dag (100 kr matkostnad per dag)
Förbehållsbelopp
Ensamboende	4 281	månad^13
Sammanboende	3 586	månad^14
Nacka kommuns ekonomiska grundtrygghet för personer i särskilt boende	1 500	månad

Tabell 3 Anläggningsavgifter

Tabellen nedan är med utgångspunkt från en brytpunkt för småhus på 3 000 m2.

Avgift, kronor
För §5.1 som avser bostadsfastighet och jämställd fastighet ersätts med följande avgifter:
Servisavgift	31 100
Förbindelsepunktsavgift	21 700
Tomtyteavgift, per m^2	29:10
Lägenhetsavgift, per styck
Lägenhet 1-10	32 555
Lägenhet 11-20	23 300
Lägenhet 21-100	18 650
Lägenhet 101-200	14 900
För § 6.1 som avser annan fastighet ersätts med följande avgifter:
Servisavgift	46 600
Förbindelsepunktsavgift	31 000
Tomtyteavgift, per m^2	51:30

Tabell 4 Avgifter inom plan och byggnadsväsendet

Avgifter inom plan och byggnadsväsendet, oförändrade jämfört med 2005, med utgångspunkt från ett vanligt åtgärdsfall.

Avgift, kronor
Enbostadshus, 180 m^2BTA
Nybyggnadskarta	6 100
Bygglov (granskning och kontroll)	6 120
Utsättning (kan utföras i annan regi)	Ca 5 000
Bygganmälan (samråd, kontrollplan)	7 920
Planläggningsavgift	12 600
Summa	32 740

Tabell 5 Taxa för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

		Avgift kronor
1.		Objekt i småhus
1.1		Grundavgift
		Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
	1	Helårsbebott hus	93
	2	Fritidshus	248
	3	Småhus utan landförbindelse	329
1.2		Kontrollavgift
	1	Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	498
	2	Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1)	221
1.3		Tilläggsavgift
		För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.
2.		Övriga objekt
2.1		Kontrollavgift
		Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
3.		Avgift för efterkontroll
		För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.
4.		Särskilda bestämmelser
	1	För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4. samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av	235
	2	Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
	3	För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
	4	Timersättning utgår per man med För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.	663
		Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningtiden till och från arbetsplatsen.
	5	I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

Bilaga 4 Förslag till investeringar 2006-2008

En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en fysisk eller immateriell anläggningstillgång med en var­aktighet om minst tre år och till ett väsentligt belopp. Båda kriterierna skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp avses ett prisbasbelopp.

Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde från och med månaden efter det att projektet avslutats och tillgången tagits i bruk. Avskrivning sker så länge som tillgången används eller tills det planenliga restvärdet är lika med noll. Mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde och skall därför inte skrivas av.

Sammanställningarna över investeringarna upptar utgifter och inkomster. De senare avser gatukostnadsersättningar samt försäljningsinkomster avseende exploateringsmark, tomter och verksamhetslokaler.

Realisationsvinsterna vid försäljningar tillförs resultaträkningen. Det gäller sedan år 2004 också VA-anläggningsavgifterna.

Investeringsvolymen, d.v.s. utgifter brutto, budgeteras år 2006 till 360 mkr, 2007 till 388 mkr och 2008 till 314 mkr. Inkomsterna budgeteras till 68 mkr år 2006, 175 mkr 2007 och 134 mkr år 2008. För utgifterna har gjorts en generell avdragspost benämnd ”likviditetsanpassning” varje år med 50 mkr eftersom vissa projekt erfarenhetsmässigt blir försenade. Dessa belopp är avdragna i de ovan nämnda beloppen.

Kommunstyrelsen

Exploateringsverksamheten

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens infrastruktur (gator, parker och VA) samt mark för bostads- och/eller arbetsområden.

Exploateringsverksamheten redovisas med text i bilaga 4 och en ekonomisk sammanställning i tabell 1. För varje projekt visas en bild av ekonomin för projektet som helhet med såväl historiska som framtida beräknade utgifter och inkomster. I tabellen finns också VA-anläggningsavgifterna med även om dessa således ska tillföras resultaträkningen och inte är en del av investeringsredovisningen. Skälet till att de finns med i tabellen är att visa ekonomin för respektive projekt oavsett hur den hanteras i redovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för utbyggnaden, och har därmed budgetansvaret för exploateringsverksamheten, medan områdesnämnderna (gator och parker) och tekniska nämnden (VA) är huvudmän för de kommunala anläggningarna.

Exploateringsbudgeten är till betydande delar både en funktion av redan tagna beslut och en grund för fortsatt planering av såväl exploateringarna som kommunens totala ekonomi. Materialet är också strukturerat med följande indelning: beslutade, planerade och initierade projekt. För de förstnämnda finns beslut om detaljplan medan det för de senare inte ännu antagits startpromemoria.

Särskilt exploateringsverksamheten måste ses över en flerårsperiod såväl för enskilda projekt som för verksamheten som helhet. Budgetsiffrorna uttrycker en ambition att omsätta verksamheterna och projekten i årliga betalningsflöden, bl.a. för att planera för kommunens totala ekonomi med upplåning, finansiella kostnader mm.

Se texten om exploateringsverksamheten i bilaga 5.