Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

2008-10-13 rev 2008-10-15 Reviderad 2008-10-22, rev.2008-11-04 KFKS 2008/225

()

Majoriteten m-fp-kd

”Att ta ansvar i en orolig tid!”

Mål & Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011

BILAGA A

Mål & Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011

Förslag till beslut

1. 
   Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om Mål & Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 enligt bilaga A.
   

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för de tre kommande åren.

Förslaget bygger på kommunstyrelsens beslut om ramar från den 2 juni, en ny befolkningsprognos, nämndernas förslag till Mål & Budget, stadsledningskontorets förslag 15 oktober samt egna överväganden. Till förslaget bifogas bilaga B som är en beskrivning av stadsbyggnadsprojekten (exploateringsredovisning).

Förslaget innehåller ett balanskravsresultat på 2 mkr för 2009, 16 mkr för år 2010 och 87 mkr för år 2011. I förslaget föreslås skattesatsen lämnas oförändrad jämfört med 2008.
Majoritetspartierna m-fp-kd

Erik Langby Stefan Saläng Jan-Eric Jansson

kommunalråd (m) kommunalråd (fp) kommunalråd (kd)
Eva Öhbom Ekdahl Monica Brohede Majvor Nilsson

gruppledare (m) Tellström gruppledare (kd)

gruppledare (fp)
Innehållsförteckning Bilaga A

Mål & Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 2

Majoritetens inledning 4

Att ta ansvar i en orolig tid! 4

Kommunfullmäktiges övergripande mål 11

Förslag till Mål och budget 2009-2011 13

Särskilda beslut 19

Tabeller ekonomi totalt 25

Kommunstyrelsen 28

Velamsundsstyrelsen 42

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 46

Tekniska nämnden 51

Fritidsnämnden 56

Kulturnämnden 59

Social- och äldrenämnden 62

Utbildningsnämnden 71

Överförmyndarnämnden 79

Bilaga 1 Checkbelopp 2009 82

Bilaga 2 Avgifter 2009 87

Bilaga 3 Förslag till investeringar 90

Bilaga 4 Exploateringsverksamheten 102

Bilaga 5 Förtroendemannaarvoden 2008 117

117

Bilaga 6 Planerade fastighetsförsäljningar 2009 118

Bilaga 7 Stöd till de politiska partiernas arbete under 2007-2010 119

Bilaga 8 Motioner som behandlas i samband med Mål & budget för respektive nämnd 121

Bilaga 9 Förteckning över gällande planer, policydokument, program och vissa reglementen vid ingången av perioden 2009-2010 122

Bilaga 10 Majoritetsprogram 2006-2010 123

Fritid & idrott 131

Kultur 131

Jämställdhet 132

Välskött kommun 132