Övergripande mål/perspektiv
|
Läge 2008
|
Verksamhetsresultat
|
OK
|
God kommunal service
|
OK
|
Starkt medborgarinflytande
|
OK
|
Stor valfrihet
|
OK
|
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
|
OK
|
Trygg och säker kommun
|
OK
|
Insatta resurser
|
Har brister
|
Effektivt resursutnyttjande
|
Har brister
|
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter
|
OK
|
Kommunal ekonomi i balans
|
Har brister
|
Nämndernas strategiska mål med nyckeltal är underställda kommunfullmäktiges övergripande mål. Det finns dock ett antal nyckeltal som direkt underställda fullmäktiges övergripande mål och som inte mäts av någon nämnd/styrelse. I figur 2 nedan redovisas de nyckeltal som är direkt underställda fullmäktiges övergripande mål. Under 2009 kommer alla mål och nyckeltal att ses över.
Figur 2 Nyckeltal som är direkt underställda kommunfullmäktiges övergripande mål
Strategiskt mål
|
Nyckeltal
|
Utfall 2008 tertial2
|
Målnivå 2009
|
Uppf.
|
Verkamhetsresultat
|
Stor valfrihet
|
Andelen av kommuninvånarna skall anse att valfriheten är stor, %
|
52
|
55
|
År
|
Starkt medborgarinflytande
|
Andelen av kommuninvånarna som upplever att de är nöjda med sina möjligheter att kunna påverka den kommunala verksamheten, %.
|
53
|
55
|
År
|
Insatta resurser
|
|
Nacka kommuns placering avseende Kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner (fallande sortering
|
6
|
≤ 10
|
År
|
Andel av kommuninvånarna som är nöjda med kommunens val av skattenivå, %.
|
62
|
65
|
År
|
Andel av kommuninvånarna som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå, %.
|
41
|
40
|
År
|
|
Resultatandel (Årets resultat, exklusive realisationsvinster i relation till skattenettot), %.
|
1,3
|
> 0
|
Månad
|
Förändring soliditet inklusive ansvarsförbidelser, %.
|
4,9
|
> 0
|
Tertial
|
God ekonomisk hushållning
I 8 kap 1 § kommunallagen finns ett nationellt mål om god ekonomisk hushållning i den verksamhet kommunen bedriver. Varje kommun ska själva definiera vad God ekonomisk hushållning innebär för den egna organisationen. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om God ekonomisk hushållning har uppnåtts. Nacka kommun har valt att definiera God ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av nämndernas lägen för perspektiven verksamhetsresultat och insatta resurser samt det övergripande målet kommunal ekonomi i balans där de finansiella målen ingår. En förutsättning för att leva upp till kravet om God ekonomisk hushållning är att kommunens finanser på kort och lång sikt är i ordning.
God ekonomisk hushållning |
Läge
|
Har brister
|
Den samlade bedömningen för Nacka Kommun år 2008 är att kommunen har brister när det gäller God ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. Det är framför allt det finansiella nyckeltalet resultatandel som får ett klart lägre värde, 1,3 procent, i prognosen 2008 jämfört med målnivån > 2,5 procent. De insatta resurserna bedöms i nuläget också ha brister 2008 då flertalet av nämnderna redovisar en prognos som inte är i balans med budget. Långsiktigt ligger tills vidare ambitionen kvar att resultatet borde vara 2,5 %, men i nuv. ekonomiska läge går inte detta för 2009.
Dostları ilə paylaş: |