Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Resursfördelning

Verksamhet Mkr	Ram 2008	Förändring		Ram 2009	Skillnad
		Ramärendet	Nämnd-yttrande		tkr	%
KF och KS ^3	-24 065	-2 663		-26 728	-2 663	11,0
Stadsledningskontoret	-75 631			-75 631	0	0
Fastighetskontoret	-8 500	8 500			8 500	100,0
Markförvaltning	17 500	-10 500		7 000	-10 500	60,0
Räddningstjänsten			--27 279	-27 279	-27 279	100,0
Myndighets- och huvudmannagrupper
Produktionsverksamheter
Nacka Partner	600			600
Förskola, Fritid & Skola
Nacka seniorcenter
Kultur nacka
Sociala stödresurser
Summa	-90 096	-4 663		-94759	-4 663	5,1

Ramen för 2010 summa 101 759 tkr utökas med 27 279 tkr till 129 038 tkr. Ramen för 2011 summa 101 109 tkr utökas med 27 279 tkr till 128 388 tkr.

Velamsundsstyrelsen

Strategiska mål

• 
  Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras
  
• 
  Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas
  
• 
  Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade
  
• 
  Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras
  

De strategiska målen, nyckeltalen och målnivåerna kopplade till nyckeltalen som styrelsen fastställde förra året föreslås vara oförändrade. Nämnden genomförde ett seminarium kring målen och nyckeltalen i april.

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Verksamhetsresultaten per tertial 2 2008 bedöms vara OK. Utfallet för de olika nyckeltalen varierar. Besökares och verksammas nöjdhet med tillgängligheten ligger under målnivån. Nöjdheten med möjligheterna för friluftsliv och rekreation ligger över målnivån. Någon uppföljning av nöjdheten med hur naturreservatet underhålls har inte genomförts. Den kommer att genomföras under T3.

Kopplat till de strategiska målen har nämnden gjort en riskanalys. Riskerna för att inte kunna förbättra tillgängligheten till Velamsund är två. Det finns en oro och i viss mån motstånd hos boende kring Velamsundsvägen kring planerna på att förbättra vägen. Samtidigt är det så att den delen av vägen ligger utanför naturreservatet. Ansvaret för denna del är inte Velamsundsstyrelsen, utan Tekniska nämnden. Oaktat ansvar måste den oro och det motstånd som finns hanteras. Detta kan leda till arbetet med att förbättra vägen försenas. Tankarna på att få till kollektivtrafik har genomlysts. Frågan om behovet av kollektivtrafik har även ställts i en enkät till besökare. Utfallet visar att behovet är litet, och i förhållande till de kostnader som de skulle innebära att anordna kollektivtrafik, är det inte möjligt att gå vidare med detta. Alternativa lösningar utreds istället.
Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas är det andra strategiska målet. Riskerna för att inte nå detta mål är att dricksvattnet får så dålig kvalitet att restaurangen, caféet och ridverksamheten inte kan bedriva sin verksamhet. En ny VA-ledning kommer att anläggas hösten 2008. Även försämring av mål och styrning, samt försämring av dialogen med intressenterna kan utgöra risker. Här krävs klara mål, tydlig styrning och fortsatta insatser för god dialog och samverkan.
Riskerna för att inte nå målet att naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras är flera. Fler besökare kan leda till en ökad förslitning av området. För att motverka detta kommer fler markerade stigar att anläggas. Problem finns även med att motorcrosscyklar körs i området. Detta är svårt att stoppa, men tydligare förbud behövs. En eventuell utökning av verksamheten i Kovik kan även utgöra en risk.
Det fjärde strategiska målet är att möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade. Risken för att inte nå detta mål är att för många verksamheter och/eller verksamheter med en inriktning som inte är förenlig med naturreservatet etablerar sig på Velamsund. Det är viktigt att hela tiden beakta vilka friluftsverksamheter som ska finnas på Velamsund och vilket utrymme de har. Nytt ridhus byggs 2009, genom Fastighetskontorets försorg och utanför styrelsens budget, i anslutning till det befintliga i Velamsund.
Nämnden har identifierat ett antal åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.

• 
  Förbättring av vägen
  
• 
  Fler parkeringsplatser runt reservatet
  
• 
  Fortsatt dialog med verksamma och boende inom området
  
• 
  En skogsvårdplan kommer att tas fram tillsammans med entreprenören. Därtill planeras åtgärder för enskilda objekt.
  
• 
  Restaurering av Rudsjön, med en liten vandringsled runt sjön
  
• 
  Förbättring av Lappkärr
  
• 
  Fågelinventering
  
• 
  Utvecklad ridverksamhet
  
• 
  Fler spår och vandringsleder
  
• 
  Utveckling av Magasinets användning
  
• 
  Föreningslokal i magasinet
  
• 
  Förbättrad skyltning
  
• 
  En satsning tillsammans med näringsidkarna för att marknadsföra Velamsund