Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag
Insatta resurser |
Läge |
|
Bra |
Läget för de insatta resurserna är bra i T2 2008. Driftentreprenaden står för ca 65 procent av Velamsundsstyrelsens totala resurser. Kommunens fastighetskontor har ansvaret för fastigheterna och skötseln av dessa utgör ca 15 procent av driftkostnaderna. Den nya entreprenören, Hesselgren Park och Mark, har övertagit driftentreprenaden från och med 2 maj 2008.
Velamsundsstyrelsen har kompenserats för dels ökade kostnader för skötselentreprenaden och dels pris- och lönekompensation med 5,2 %, totalt 186 tkr. Nämnden har kompenserats för ökade kostnader på Teknik med 150 tkr och 2,5 % för pris- och lönekompensation (13 tkr), vilket bör täcka de ökade kostnaderna. Den årliga kostnaden för skötsel och underhåll av våtmarksprojektet Rudsjön (ca 25 tkr) är inräknat i ramen.
Den största risken inom detta område är att underhållet blir eftersatt. En annan risk är att någon oförutsedd händelse skulle inträffa (t ex stor storm med många trädfällen) som skulle innebära ökade kostnader för underhåll. Detta skulle kunna innebära resurser för planerade åtgärder får omprioriteras till mer akuta insatser, vilket leder till att det planerade underhållet skjuts på framtiden. Den skogsvårdsplan som är under framtagande kommer att bli underlag både för att prioritera och planera underhållsåtgärder i tid och resursmässigt.
Yüklə 3,16 Mb.
Dostları ilə paylaş:
