Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Resursfördelning MSN:s förslag

Verksamhet	Ram 2008	Förändring		Förslag till Ram 2009	Skillnad
		Ramärendet	Nämnd-yttrande		tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-3 060		-485	-3 545	-485	15
Löpande verksamhet	-16 550		-330	-16 880	-330	2,0
Miljö & Stadsbyggnadsprojekt	-3 279	-573	-2 448	-6 300	-3 021	92,1
Summa	-22 889	-573	-3 263	-26 725	-3 836	16,8

Checkar och avgifter

En förenkling och sammanslagning av taxorna för planering, byggande, kartor och lantmäteritjänster föreslås. Taxan bygger även fortsättningsvis på den tidigare principen med ett grundbelopp (G) som enkelt kan reglera taxenivån. Grundbeloppet föreslås höjas från 47 till 48 %, en höjning med drygt 2 %.

Investeringsverksamhet

Inga planerade investeringar 2009.

Tekniska nämnden

Strategiska mål

• 
  Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid
  
• 
  Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta
  
• 
  Nämnden ska verka för säker tillgång till rent kommunalt vatten
  
• 
  Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall
  
• 
  Nämnden, genom Räddningstjänsten, ska genom förebyggande verksamhet minska antalet bränder och olyckor
  
• 
  Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön
  
• 
  VA-verket ska vara i ekonomisk balans över längre tidsperiod där varje generation ska bära sin egen kostnad
  
• 
  Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras
  
• 
  Ett dagvattenmål kommer att tas fram under 2009
  

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Den analys som gjordes i början av år 2007 visar sig fortsättningsvis vara aktuell inom vägområdet. Förbättringen av gator och vägar har prioriterats och beläggningar har utförts för 20,2 mkr, vilket är 5 mkr mer än tidigare år. Framkomligheten och utveckling av trafiksäkerheten har också prioriterats, främst fortsatt satsning på trafiksäkerhet kring skolor och förskolor. På huvudvägar Boo och Saltsjöbaden har åtgärder vidtagits för att förbättra framkomligheten. Inom flera av de gamla villaområden har arbeten startas med separata gång- och cykelvägnät för att ge de oskyddade trafikanterna tillfredställande trafiksäkerhet.

Den lokala strukturen av områden för närrekreation s.k. närströvområden och parker har prioriterats och arbete pågår att göra dessa mer tillgängliga. ”Snyggare Nacka” är ett projekt som pågått under 3 år. Denna miljöupprustning avser öka tillgängligheten till parker och naturområden. I årets attitydundersökning ligger värdet på 86 procent, vilket är en god indikator på att medborgarna är nöjda med skötseln inom det gröna området.

Nämndens satsning på klottersaneringen har inte varit tillräcklig, trots fördubbling av insatsstyrkan år 2007 och ytterligare insatser behövs inför år 2009.