Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Nyckeltal	Utfall
Målnivå
Antal föreningar som antagit en drogfri policy, st		0	1
Risker	Åtgärder
Att föreningslivet inte blir en drogfri miljö för ungdomar.	Arbeta stegvis. Lyfta fram förebilder!
Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga (Trygg och säker)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st		0	0
Antal konstishaverier, st		0	0
Andel godkända vattenprover i simhallarna, %		100	95
Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga		80	75
Risker	Åtgärder
Att anläggningarna inte anses vara välskötta.	”Hemliga gäster” som avrapporterar.

Insatta resurser
Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt (Effektivt resursutnyttjande)			Bra
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Antal aktiviteter för åldersgruppen 4-10 år		30220	30220
Antal aktiviteter för åldersgruppen 11-20 år		61929	61929
Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	0
Andel lokaluthyrning av attraktiv tid, %		100	100
Antal inställda tider av total uthyrbar tid, %		0	0
Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, %		95	80
Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/inv		329	329
Risker	Åtgärder
Behovet av anläggningar är större än tillgången på desamma	Öka tillgången på anläggningar

Resursfördelning FRN:s förslag

Verksamhet	Ram 2008	Förändring		Ram 2009	Skillnad
		Ramärendet	Nämnd-yttrande		tkr	%
Föreningsstöd	-8 115	-8 115		-8 115	0
Idrottsanläggningar	-60 117	-60 456		-60 456	-339	0,5
Fritidsgårdar	-20 646	-21 357		-21 357	-711	3,4
Nämnd och nämndstöd	-1 572	-1 611		-1 611	-39	2,5
Myndighet & huvudmanna	-2 750	-3 126		-3 126	-376
Summa	-93 200	94 665		-94 665	-1 465

Kulturnämnden

Strategiska mål

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Kulturnämndens finansieringssystem enligt Kulturlyftet har varit i bruk för kultur- och musikskoleverksamheten ett år och för biblioteksverksamheten 1,5 år. Det har under denna period skett stora förändringar. Fyra nya musikskoleanordnare har etablerat sig. Kulturverksamhet för barn och unga på deras fritid har ökat. Biblioteken har framför allt ökat antalet besökare avsevärt. Nämnden kommer under kommande period att inrikta sig på att utveckla system så att kvaliteten i verksamheterna fångas upp. Det är även viktigt att medborgarna upplever att de har inflytande i de verksamheter som de deltar i. Ökat inflytande kommer att vara ett prioriterat område.

Nämndens mål och nyckeltal är i huvudsak nya för 2008 vilket innebär att nya mål och nyckeltal ej föreslås för 2009 förutom ett nyckeltal som gäller medborgarnas nöjdhetsgrad gällande tillgängligheten till kulturaktiviteter. Det nyckeltalet relaterar till en fråga i den kommande attitydundersökningen som genomförs av SCB. Det innebär att det blir möjligt med en extern jämförelse vilket saknats för Kulturnämnden.

Insatta resurser

Läge

Har brister

När Kulturlyftet genomfördes var ett av målen att få mer kultur för pengarna. Så har det också verkligen blivit. Antalet barn i musikskoleverksamhet har ökat betydligt och kön till Nacka Musikskola har minskat med ca 65 procent. De övriga musikskolor har ingen kö och kan ta emot fler barn. Det betyder att alla barn som önskar delta i musikskoleverksamhet har den möjligheten. Efterfrågan har ökat även under 2008 men anordnarna kan se att antalet elever börjar stabilisera sig. Idag finns det inget administrativt stöd för att hantera musikskoleverksamheten vilket innebär att möjligheten till snabb uppföljning begränsas. Ett administrativt system måste utvecklas under 2009.

Biblioteksverksamheten har genom det prestationsbaserade ersättningssystemet ökat sin servicegrad till medborgarna. Nämnden kommer inför 2009 se över avtalen med biblioteken.

Strategiska mål

Utfall för majoriteten av nyckeltalen för 2008 finns ej eftersom de mäts i samband med årsbokslut.

Verksamhetsresultat
Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet (God kommunal service)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet (%)		90	91
Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet (%)			89/90/95
Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken (%)			66
Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av Kulturnämnden (st)			10
Antal kulturuttryck som finansieras av Kulturnämnden (st)			25
Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden (%)			97
Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet (%)		72	73/75
Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter (%)			90
Risker	Åtgärder
Att biblioteken inte prioriterar utbudet av medier tillräckligt eftersom nöjdheten är ganska låg i förhållande till övriga nyckeltal för den verksamheten.	Kvalitetsmått i avtalen med biblioteken
Kulturpengen ger inte den kvalitativa verksamhet som är avsetts.	Ökade informationsinsatser till skolor och förskolor om kulturverksamhet.
Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet (God kommunal service)			Har brister
Nyckeltal		Utfall	Nyckeltal
Andelen medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet (%)		67	68/70
Andel medborgare som anser att det lokala kulturutbudet är av god kvalitet (%)		58	59/60
Risker	Åtgärder
Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Andelen medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet (%)			30
Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka bibliotekssystemet (%)			35
Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i (%)			76
Risker	Åtgärder
Andelen som anser att de kan påverka verksamheterna är för låg	Tillsammans med anordnarna ta fram modeller som ger ökat inflytande

Barn och unga ska erbjudas en bred musikundervisning med hög kvalitet på sin fritid (Stor valfrihet)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Antal elevplatser barn och unga som deltar i musikundervisning finansierad av kulturnämnden (st)			4 500
Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett (%)			92
Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen (%)			95
Risker	Åtgärder

Insatta resurser
Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index 100, 2007)			102
Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index 100, 2007)			99,5
Risker	Åtgärder