Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Resursfördelning KUN:s förslag

Verksamhet	Ram 2008	Förändring		Ram 2009	Skillnad
		Ramärendet	Nämnd-yttrande		Tkr	%
Musikskola,bibliotek och övrig kulturverksamhet	-84 237	-10 014	0	-94 251	-10 014	12,0
Nämnd och nämndstöd	-702	-18	0	-720	-18	2,5
Myndighet- och huvudmannagrupp	-2 000	-639	0	-2639	-639	31,9
Summa	-86 939	-10 671	0	-97 610	-10 671	12,3

Checkar och avgifter

	Kronor per barn/elev per år	Avgift per elev och termin, kronor
Kulturpeng	260
Musikskolecheck
- Ämneskurs	6 585	1 000
- Grupp ≤ 12 elever	2 635	500
- Grupp ≥ 13 elever	1 580	500

Avgiften är en maxavgift och auktoriserade musikskolor får inte ta ut högre avgifter däremot är det möjligt att ha lägre avgifter.

Social- och äldrenämnden

Mål och läge

Arbetet med social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys för 2009 påbörjades i mars 2008. Utgångspunkten har som tidigare varit att identifiera nämndens väsentliga områden var, förutom gällande lagstiftning och Nackas vision och värdegrund, kommunens övergripande mål samt nämndens risk- och väsentlighetsanalys för 2008. Majoritetsprogrammet 2006-2010 har också legat till grund för kommande prioriterade områden. Därtill gjordes en nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet.
Social- och äldrenämnden har fastslagit fem väsentliga områden: God socialtjänst, boende, barn och ungdomar, arbetsmarknadsfrågor samt volym- och kostnadsuppföljning. Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, valfrihet och en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. Riskfaktorer såsom osäkra prognoser, marknadsläget, försämringar inom andra välfärdssystem, otillräcklig kompetens och resurser är några exempel på faktorer som kan påverka utvecklingen. Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter.

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Individ – och familjeomsorg (IFO)

Barn och ungdom

Antalet inledda utredningar under perioden har ökat som ett led att stärka den kommunala barnvården. I detta arbete ingår även att utveckla arbetet med riskbedömningar i syfte att säkerställa att rätt barn/ungdom får den hjälp som behövs. Inom Barn och Ungdom pågår ett metodutvecklingsarbete som i förlängningen ska resultera i att man kan möta barn och ungdomars behov tidigare med förebyggande insatser och samtidigt erbjudas stöd i öppna former som alternativ till placeringar. Metodutvecklingen innebär också uppföljning av inledda insatser för att kvalitets- och laglighetssäkra utredningarna samt att rätt insats till ges rätt barn tillräckligt länge med god kvalitet och bra resultat. Med denna förändring säkerställs också utredningstiderna genom att tillräckligt många arbetar odelat med utredningar. Andelen dygnet runt placeringar minskar 2008 jämfört med 2007 och förväntas ligga kvar under 2009 medan andelen insatser i öppna former förväntas öka.