Strategiska mål
Verksamhetsresultat
|
Alla huvudmän har en god man/förvaltare som utför sitt uppdrag med god kvalitet. Rättsförluster för huvudmännen ska undvikas. (God kommunal service)
|
Har brister
|
Nyckeltal
|
Utfall
|
Målnivå
|
Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, %
|
74
|
80
|
Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag
|
81
|
90
|
Andel felfria års- slut- och delräkningar, %.
|
70
|
80
|
Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, %.
|
77
|
90
|
Risker
|
Åtgärder
|
Samtliga utfall ligger under målnivåerna för 2007.
|
Målnivåerna justeras i ett fall. Ett nyckeltal som merparten av huvudmännen inte kan bedöma tas bort.
|
Handläggningstiderna är för långa.
|
Utökning av bemanningen inom överförmyndarenheten.
|
Andel gode män som är nöjda med servicen är låg.
|
Förstärka insatserna för att granska och fatta beslut om årsräkningarna.
|
Svårigheter att hitta gode män till huvudmän.
|
Förstärka insatserna för att rekrytera gode män. Översyn av arvodesnivåer.
|
Insatta resurser
|
Väl fungerande och effektiv verksamhet (Kommunal ekonomi i balans)
|
Har brister
|
Nyckeltal
|
Utfall
|
Målnivå
|
Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information.
|
Tertial 2 budget i balans
|
Budget i balans
|
Andel nya ansökningar där handläggningen påbörjas inom 10 arbetsdagar från att de har inkommit, %.
|
70
|
90
|
Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad, %.
|
Redovisas i boklslut
|
90
|
Risker
|
Åtgärder
|
Handläggningen av ansökningar ligger under målnivån.
|
Utökning av bemanningen inom överförmyndarenheten.
|
Målet att 90% av årsräkningarna är granskade vid utgången av oktober lär inte uppnås.
|
Förstärkning av bemanning och kompetens inom överförmyndarenheten.
| Resursfördelning ÖFN:s
Verksamhet
|
Ram 2008
|
Förändring
|
Ram 2009
|
Skillnad
|
Ramärendet
|
Nämnd-yttrande
|
tkr
|
%
|
Nämnd
|
-60
|
-2
|
|
-62
|
-2
|
2,6
|
Överförmyndarverksamhet
|
-1 800
|
-45
|
|
-1 845
|
-45
|
2,5
|
M&H
|
-2 000
|
-50
|
-650
|
-2 700
|
-700
|
35
|
Summa
|
-3 860
|
-97
|
-650
|
-4 607
|
-747
|
19
|
Bilaga 1 Checkbelopp 2009
Checkbelopp förskola och familjedaghem är uppräknade2,3 procent jämfört med 2008 års nivå. Checkbelopp skolbarnsomsorg samt fritidsklubb är uppräknade 2,3 procent jämfört med 2008 års nivå.
Omsorgstid timmar/vecka, åldersgrupp, kronor/år
|
1-2 år
|
3-5 år
|
4-5 år
|
6 år
|
7-9 år
|
10-12 år
|
Förskola
|
|
|
|
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
-
|
92 470
|
-
|
-
|
20-25
|
84 880
|
69 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26-39
|
118 520
|
98 910
|
-
|
-
|
-
|
-
|
≥ 40
|
131 610
|
113 840
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Familjedaghem
|
|
|
|
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20-25
|
62 510
|
48 530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26-39
|
98 010
|
81 250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
≥ 40
|
102 010
|
86 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Familjedaghem kombinerat med allmän förskola
|
|
|
|
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
-
|
80 770
|
-
|
-
|
20-25
|
-
|
-
|
58 780
|
-
|
-
|
-
|
26-39
|
-
|
-
|
82 300
|
-
|
-
|
-
|
≥ 40
|
-
|
-
|
95 680
|
-
|
-
|
-
|
Allmän förskola
|
|
|
|
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
44 380
|
44 380
|
-
|
-
|
Skolbarnsomsorg
|
|
|
|
|
|
|
Barn till föräldralediga förälder, 10 t/v
|
|
|
|
43 040
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
-
|
54 490
|
35 770
|
-
|
Öppen fritidsverksamhet
|
|
|
|
|
|
|
En nivå
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 290
|
Tabell 2 Checkbelopp förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Checkbeloppen förskoleklass och obligatorisk särskola skolår 1-10 är uppräknade med 2,3 procent jämfört med 2008 års nivå. Checkbeloppen skolår 1-6 är uppräknade med 2,3 procent och för skolår 7-9 med 2,3 procent jämfört med 2008 års nivå. Checkbelopp för vägledningscheck är oförändrad
Verksamhet
|
Ersättning till
anordnare kr/år
|
Förskoleklass
|
31 970
|
Grundskolan, skolår 1-6
|
57 570
|
Grundskolan, skolår 7-9
|
74 210
|
Obligatorisk särskola, skolår 1-5
|
205 800
|
Obligatorisk särskola, skolår 6-10
|
222 510
|
Vägledningscheck
|
700
|
Tabell 3 Checkbelopp gymnasieskola
Checkbelopp för gymnasieskolans program är uppräknade med 0,7 procent jämfört med 2008 åra nivå. Checkbelopp för gymnasiesärskolan är uppräknad med 2,1 procent jämfört med 208 års nivå.. Checkbelopp för vägledningscheck är oförändrad.
Gymnasieprogram
|
Ersättning till
anordnare kr/år
|
Nationella program samt individuellt program och IB
|
|
Byggprogrammet
|
113 300
|
Elprogrammet
|
96 270
|
Handels- och administrationsprogram
|
78 280
|
Hantverksprogrammet
|
91 160
|
Naturvetenskapsprogrammet
|
73 920
|
Samhällsvetenskapsprogrammet
|
67 180
|
Teknikprogrammet
|
89 850
|
Pre-IB
|
81 670
|
International Baccalaureate
|
107 210
|
Individuellt program
|
76 640
|
Programinriktade individuella program
|
|
IV-Barn- och fritidsprogrammet
|
74 150
|
IV-Byggprogrammet
|
121 060
|
IV-Elprogrammet
|
104 030
|
IV-Energiprogrammet
|
105 200
|
IV-Estetiskt program
|
99 490
|
IV-Estetiskt program, gr musik
|
111 500
|
IV-Fordonsprogrammet
|
137 760
|
IV-Handels- och administrationsprogram
|
86 050
|
IV-Hotell- och restaurangprogram
|
115 740
|
IV-Hantverksprogrammet
|
98 930
|
IV-Industriprogrammet
|
119 120
|
IV-Livsmedelsprogrammet
|
119 550
|
IV-Medieprogrammet
|
113 790
|
IV-Naturbruksprogrammet
|
116 010
|
IV-Naturvetenskapsprogrammet
|
81 690
|
IV-Omvårdnadsprogrammet
|
81 820
|
IV-Samhällsvetenskapsprogram
|
74 940
|
IV-Teknikprogrammet
|
97 630
|
Gymnasiesärskolepeng
|
272 460
|
Vägledningscheck
|
700
|
Tabell 4 Checkbelopp vuxenutbildning
Checkbelopp vuxenutbildning är uppräknade 0,8 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkbelopp för vägledningscheck är oförändrad.
Verksamhet
|
Kronor per verksamhets- poäng
|
Grundläggande vuxenutbildning
|
|
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning
|
46,4
|
Orienteringskurser
|
46,4
|
Gymnasial vuxenutbildning
|
|
Allmänna gymnasiala kurser
|
42,3
|
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet
|
42,3
|
Kurser inom Handelsprogrammet
|
42,3
|
Kurser inom Omsorgsprogrammet
|
42,3
|
Orienteringskurser
|
47,4
|
Naturkunskap
|
47,4
|
Fysik, kemi och biologi
|
59,5
|
Övriga yrkesinriktade kurser
|
64,5
|
Svenska för invandrare
|
Kronor per slutförd kurs
|
Kurs A och B
|
16 030
|
Kurs C och D
|
12 800
|
Vägledningscheck
|
Ersättning till anordnare/år
|
Vägledningscheck
|
700
|
Tabell 5 Checkbelopp äldreboenden
Checkbelopp äldreboenden är uppräknade med 3,8 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkgrupp,
kronor per dygn
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Vårdbehov
|
1-6
|
7-8
|
9-10
|
11-14
|
15-16
|
17-19
|
20-21
|
22
|
Kommunal vårdgivare
|
917
|
1033
|
1180
|
1330
|
1447
|
1553
|
1729
|
1926
|
Privat vårdgivare
|
972
|
1096
|
1252
|
1409
|
1533
|
1646
|
1833
|
2045
|
Tabell 6 Checkbelopp dagverksamhet, äldre
Checkbelopp dagverksamhet är uppräknade med 6,7 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkgrupp, nivå
kronor per dag
|
1
|
2
|
3
|
Kommunala enheter
|
306
|
483
|
812
|
Privata enheter
|
325
|
512
|
861
|
Tabell 7 Checkbelopp hemtjänst (äldre och handikappomsorg)
Checkbelopp hemtjänst är uppräknade med 2,4 procent jämfört med 2008 års nivå och avrundad till heltals kronor.
Checkgrupp,
kronor per timme
|
Tider
|
Kommunal
utförare
|
Privat
utförare
|
Måndag-fredag
|
06-19
|
300
|
317
|
Måndag-torsdag
|
19-22
|
332
|
350
|
Fredag kväll, lördag, söndag
|
|
378
|
399
|
Storhelger
|
|
378
|
399
|
Service
|
|
252
|
269
|
Tabell 8 Checkbelopp LSS-boenden
Checkbelopp LSS-boenden är uppräknade med 3,0 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkgrupp, nivå
kronor per dag
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Kommunala enheter
|
857
|
1171
|
1483
|
2116
|
2829
|
Privata enheter
|
908
|
1241
|
1574
|
2243
|
2999
|
Tabell 9 Checkbelopp serviceboenden - handikapp
Checkbelopp serviceboenden är uppräknade med 3,0 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkgrupp, nivå
kronor per dag
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Kommunala enheter
|
554
|
758
|
961
|
1370
|
1830
|
Privata enheter
|
590
|
806
|
1023
|
1458
|
1947
|
Tabell 10 Checkbelopp daglig verksamhet, LSS
Checkbelopp daglig verksamhet är uppräknade med 3,2 procent jämfört med 2008 års nivå.
Checkgrupp, nivå
kronor per dag
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Kommunala enheter
|
316
|
380
|
533
|
708
|
926
|
Privata enheter
|
334
|
404
|
565
|
750
|
982
|
Tabell 11 Checkbelopp Ledsagning
Checkbelopp ledsagning är uppräknade med 2,4 procent jämfört med 2008 års nivå och avrundad till heltals kronor. I ersättningen för ledsagning ingår aktivitetsersättning med 10 kronor per timme.
Checkgrupp,
kronor per timme
|
Tider
|
Kommunal
utförare
|
Privat
utförare
|
Måndag-fredag
|
06-19
|
261
|
275
|
Måndag-torsdag
|
19-22
|
277
|
294
|
Fredag kväll, lördag, söndag
|
|
303
|
320
|
Storhelger
|
|
303
|
320
|
Tabell 12 Checkbelopp Avlösning
Checkbelopp avlösning är uppräknade med 2,4 procent jämfört med 2008 års nivå och avrundad till heltals kronor.
Checkgrupp,
kronor per timme
|
Tider
|
Kommunal
utförare
|
Privat
utförare
|
Måndag-fredag
|
06-19
|
250
|
265
|
Måndag-torsdag
|
19-22
|
267
|
284
|
Fredag kväll, lördag, söndag
|
|
292
|
310
|
Storhelger
|
|
292
|
310
|
Tabell 13 Checkbelopp familjerådgivning
Checkbelopp familjerådgivning är uppräknade med 3,7 % jämfört med 2008 års nivå och avrundad till heltals kronor.
Checkgrupp, kronor per timme
|
Kronor
|
Varav egenavgift per timme
|
Kommunala enheter
|
658
|
130
|
Privata enheter
|
700
|
130
|
Tabell 14 Checkbelopp familjebehandling
Checkbelopp familjebehandling är oförändrad jämfört med 2008 års nivå och avrundad till heltals kronor motsvarande 600 kr per 45 min.
Tabell 15 Checkbelopp kulturverksamhet
Checkbelopp inom kulturverksamhet 2009.
Kronor per barn/elev per år
|
Kommunala anordnare
|
Kulturpeng
|
260
|
Musikskola
|
|
Ämneskurs
|
6 530
|
Grupp ≤ 12 elever
|
2 610
|
Grupp ≥ 13 elever
|
1 570
|
Dostları ilə paylaş: |
