Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Förändringar sedan föregående rapport T1 2008

Nya projekt, förändringar i pågående projekt samt avslutade projekt redovisas i exploateringsredovisning för T2.

Tabell Exploateringsprojekt

Proj beskrivning	Projektkalkyl			Netto utgifter exkl.dift intäkter				Driftintäkter	Tidigare beslut (Bslutade budget T1 2008),Netto	Avvikelse jämfört med tidigare beslut netto	Historiskt utfall t o m T2, 2008	Proj avslut år
				Varav
	Ink/int	Utg	Netto	Gata /Park	VA exkl.diftint	Planläggning	Mark
Summa total projektkalkyler tkr	1 577 857	-2 199 000	-621 145	-823 456	-518 460	-70 641	448 815	342 598	-443 560	-177 585	-371 463
Summa beslutade projektkalkyler	898 355	-1 101 380	-203 026	-305 521	-270 810	-29 241	196 556	205 991	-143 955	-59 071	-280 548
Summa planerade projektkalkyler	556 510	-1 039 757	-483 247	-486 435	-234 547	-36 844	155 871	118 707	-364 734	-118 513	-49 907
Summa initierade projektkalkyler	122 992	-57 837	65 155	-31 481	-13 104	-4 550	96 391	17 900	65 156	0	-5 910
Summa övriga projektkalkyler	0	-27	-27	-19	0	-6	-2	0	-27	0	-19
Projekt som ska avslutas mm, ej med i budget 2009											-35 079
Beslutade proj
Ekudden	9 856	-1 331	8 525	-128	0	153	4 000	4 500	8 525	0	83	2012
Österleden Ringlederna	1 480	-1 467	13	-1 083	0	0	1 096	0	-1 083	1 096	-182	2010
Ekdungen	3 649	-3 296	353	-993	-1 005	-47	498	1 900	353	0	-7	2011
Prinsessvägen	865	-753	112	-165	-135	-61	173	300	112	0	-36	2009
Sicklaön 202.9, Ektorp C	5 869	-1 253	4 615	-128	-192	-105	3 300	1 740	4 515	100	157	2009
Sickla köpkvarter & industriområde	8 450	-39 445	-30 995	-25 881	-4 928	-186	0	0	-35	-30 960	-183	2015
Saltsjöqvarn	7 984	-4 274	3 709	0	2 369	0	1 340	0	3 796	-87	1 149	2012
Järla Sjö Exploatering AB	14 116	-7 323	6 793	-552	-1 446	-1 123	9 914	0	6 963	-170	-476	2009
Sickla Sjö	300	-851	-551	-737	-4	-110	300	0	-551	0	-73	2011
Finnboda Varv	5 636	-4 198	1 438	-2 326	-708	462	1 010	3 000	1 038	400	-1 942	2009
Finnboda Pirar	1 400	-516	884	0	-32	-284	0	1 200	884	0	7	2013
Norra Lillängen	3 901	-14 440	-10 539	-11 331	36	-689	-777	2 223	-10 139	-400	-8 810	2010
Barnhemsvägen	3 591	-3 944	-352	-1 149	-910	7	700	1 000	-352	0	-922	2010
Marinstaden	4 343	-4 129	214	-497	-2 109	420	0	2 400	499	-285	-38	2011
Hortus Vattenverksvägen	3 361	-1 501	1 861	-222	-318	-72	2 472	0	1 861	0	257	2010
Shurgard	3 134	-975	2 159	520	-122	177	950	634	2 059	100	564	2010
Forum Nacka	10 287	-6 097	4 190	-2 260	-584	-481	15	7 500	4 290	-100	-2 481	2009
Södra Sickla gemensamma anläggningar	31 636	-42 318	-10 682	-10 682	0	0	0	0	-10 682	0	398	2011
Norra Sickla gemensamma anläggningar, beslutade anläggningar	32 471	-46 623	-14 152	-14 152	0	0	0	0	-14 152	0	-8 217	2010
Program för Finntorp	0	-1 768	-1 768	-387	0	-1 321	-60	0	-1 768	0	-1 130	2011
Daggkåpan ändring	1 710	-879	831	-738	0	-31	0	1 600	1 031	-200	-233	2009
Sofieberg	1 692	-1 935	-243	-542	-78	-137	-85	600	-243	0	-145	2012
Område vid Tallidens skola	4 627	-929	3 698	4 014	0	-174	-628	487	3 748	-50	3 263	2009
Sicklaön 83:32, Uddvägen	3 696	-2 008	1 688	-1	-613	2	0	2 300	1 998	-310	-208	2010
Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen	2 900	-12 350	-9 450	-9 450	0	0	0	0	-9 450	0	250	2011
Vintervägen - Seniorforum	5 078	-1 141	3 937	-39	-1	-4	3 303	678	3 937	0	-787	2008
Lillsvängen	1 170	-2 665	-1 495	-2	-2 563	-30	0	1 100	-1 495	0	-2 263	2009
Rensätra	4 953	-4 657	296	-3	-2 760	131	0	2 928	296	0	-871	2009
Område X, Djurgårdsvägen	12 830	-13 046	-216	-933	-3 237	-513	297	4 170	-1 066	850	-4 334	2008
Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl	18 510	-23 927	-5 417	-2 559	-8 300	-1 177	1 560	5 060	-5 417	0	-2 198	2012
Boo kommunalhus	2 045	-8 935	-6 890	-3 282	-5 036	-447	-76	1 950	-6 077	-813	-7 966	2010
Porfyrvägen	30 821	-18 310	12 511	0	-502	-151	12 464	700	12 511	0	-2 541	2009
SV Lännersta 1A	41 266	-41 541	-275	-11 305	-8 406	-3 635	8 699	14 372	-1 975	1 700	-31 817	2009
SV Lännersta 1B	44 690	-57 402	-12 712	-14 238	-14 340	-1 632	9 321	8 177	-15 372	2 660	-52 880	2009
Liljekonvaljen IV	20 819	-7 095	13 724	-742	2 296	-200	11 870	500	13 724	0	1 812	2010
Evedalsvägen-Solbrinken	1 550	-2 722	-1 172	0	-2 702	60	0	1 470	-1 172	0	-2 267	2009
Lillebo	18 409	-22 447	-4 038	-2 646	-2 197	-1 157	1 499	464	-4 038	0	-4 899	2009
Insjön II	13 082	-15 879	-2 797	-1 875	236	-980	-499	322	-2 797	0	-2 925	2009
Kil 1:1, norr om Värmdövägen	1 937	-806	1 131	-42	0	73	0	1 100	1 618	-487	106	2010
Kil 1:1, söder om Värmdövägen	2 632	-1 637	995	-76	-440	-159	0	1 670	875	120	102	2010
Dalkarlsvägen Ripvägen	37 051	-34 412	2 639	-940	-12 293	-609	7 292	9 190	2 639	0	-3 851	2012
Galärvägen	14 861	-18 806	-3 945	-496	-6 503	-70	1 145	1 978	-3 944	-1	-6 976	2009
Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg	22 500	-37 159	-14 659	228	-28 606	-2 152	871	15 000	-11 899	-2 760	-22 583	2012
Lövberga	8 902	-16 880	-7 978	-5 588	-6 106	-182	1 198	2 700	-478	-7 500	-1 952	2012
Lilla Björknäs 2	38 742	-76 851	-38 108	-25 791	-25 874	5	351	13 200	-26 059	-12 049	-48 995	2010
Område R, Drabantvägen- Kadettvägen	7 910	-8 756	-846	-350	-3 500	-50	-6	3 060	-846	0	-8 116	2009
Kil 1:1, Waldorfskolan (Idunskolan)	8 368	-11 370	-3 002	-1 079	-1 901	-459	0	437	-4 576	1 574	-5 850	2008
Lidl Orminge	8 701	-2 937	5 764	-2 170	-77	0	7 411	600	5 764	0	-573	2009
SV Lännersta-Strandpromenaden	0	-231	-231	-207	0	-24	0	0	-231	0	-211	2011
Blåmesvägen	11 850	-23 088	-11 238	-7 835	-6 605	25	-23	3 200	-1 238	-10 000	-1 262	2012
Skola i Södra Boo (Johannes Petri skola)	24 000	-34 436	-10 436	-5 250	-4 750	-436	0	0	-12 036	1 600	-11 430	2010
Kummelnäsvägen	9 900	-38 300	-28 400	-27 900	0	-500	0	0	-28 400	0	-6 645	2012
Hantverkshuset Orminge C	75	-75	0	0	0	0	0	0	20	-20	-4	2009
John Wibergs väg	5	-1 760	-1 755	-1 760	0	0	5	0	-1 755	0	-100	2010
Gångväg Västra Eknäs	0	-390	-390	-390	0	0	0	0	-380	-10	0	2011
Norra Skogsö	7 332	-3 137	4 195	-955	-200	-1 103	6 452	0	4 195	0	-1 793	2008
Neglinge Center	950	-1 101	-151	-300	0	-151	0	300	-151	0	-547	2011
Karl Gerhards väg	300	-400	-100	-184	0	-116	200	0	60	-160	105	2010
Saltsjöbadens station och Restaurantholmen	2 090	-4 797	-2 707	-2 087	140	-1 006	246	0	-2 707	0	-3 030	2009
Älgö	151 211	-287 361	-136 150	-86 609	-94 090	-5 205	-247	50 000	-133 550	-2 600	-19 367	2013
Angöring saltsjöbadens C	513	-811	-298	-570	0	0	272	0	11	-309	-113	2010
SV Hedvigslund	49 876	-8 807	41 069	1 120	-988	-1 008	41 011	934	41 069	0	-3 349	2008
NO Hedvigslund	26 871	-14 128	12 742	1 482	2 087	-2 499	10 823	850	12 742	0	1 524	2008
Södra Hedvigslund, Älta	60 613	-40 764	19 849	-17 880	-19 960	-214	31 902	26 000	19 849	0	-350	2015
Älta ishall	0	-2 331	-2 331	-2 326	0	0	-5	0	-2 331	0	-2 252	2008
Stensövägen, Älta	18 988	-5 478	13 510	-1 070	-2 852	-68	15 000	2 500	13 510	0	-144	2011