Figur 6 Resultatandel
Resultatandel
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Skattenetto
|
3 415
|
3 509
|
3 731
|
3 958
|
Årets resultat exklusive realisationsvinster
|
43
|
-26
|
-12
|
59
|
Resultatandel, %
|
1,3
|
-0,7
|
-0,3
|
1,5
|
Målvärde
|
|
>0
|
|
|
Figur 7 nedan visar utveckling av resultatandel, %, under perioden 2003-2011.
Figur 7
För 2009 väntas förändringen av verksamheternas nettokostnader jämfört med 2008 öka mer än för motsvarande skattenetto, -69 mkr. En viss återhämtning sker mellan 2009 och 2010 då verksamhetens nettokostnader har lägre ökningstakt jämfört skattenettot motsvarande + 15 mkr. Figur 8 visar verksamhetens nettokostnadsutveckling inklusive internränta jämfört med motsvarande skattenetto under perioden 2003-2011.
Figur 8
Det andra finansiella nyckeltalet, soliditet inkl ansvarsförbindelser, är ett mått på kommunens finansiella stabilitet. I bokslutet för 2007 var soliditeten inkl ansvarförbindelser, 2,7 %. För 2008 prognostiseras 7,7 %. Förändringen mellan 2008 och 2009 förväntas bli 0,4 %. Figur 9 nedan visar soliditeten över perioden 2008-2011.
Figur 9 Soliditet
Soliditet, procent
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Soliditet, %
|
59,3
|
59,7
|
59,2
|
58,8
|
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %
|
7,7
|
8,1
|
9,5
|
12,6
|
Förändring jämfört med föregående år
|
|
|
|
|
Soliditet, %
|
2,3
|
0,4
|
-0,5
|
-0,4
|
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %
|
5,0
|
0,4
|
1,4
|
3,1
|
Målvärde
|
|
>0
|
|
|
Särskilda beslut
Kommungemensamt
-
Skattesatsen för år 2009 fastställs till oförändrat 18:26 kronor.
-
Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare. Partistöd per mandat utgår med belopp enligt följande:
Partistöd
|
20 500 kronor
|
Organisationsstöd, kurser
|
5 000 kronor
|
Stöd till ungdomsverksamhet
|
5 000 kronor
| -
Kommunfullmäktige fastställer en genomsnittlig hyreshöjning på 2 procent för lokalytor i kommunen.
-
Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden höjs med 2 procent i förhållande till 2008 och fastställs i enlighet med bilaga 5.
-
Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 november 2006 § 214.
-
Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 4,0 procent undantaget affärsverksamheterna1 där den fastställs till 5,0 procent.
-
De långfristiga lånen får inte överstiga 700 mkr.
-
Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 41,26.
-
Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
-
Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
-
Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastningen för Nacka Energi AB till 14 mkr.
-
Kommunfullmäktige bemyndigar resultatenhetschef att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever skolår 4-6.
-
Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och kommunstyrelsen att besluta om investeringar upp till 25 prisbasbelopp.
-
Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål enligt figur 1 sidan 4.
-
Kommunfullmäktige fastställer nyckeltal samt målvärden enligt figur 2 sidan 4.
Kommunstyrelsen
-
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, att sälja fastigheter, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, i enlighet med bilaga 6. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som alternativ till försäljning, kunna teckna avtal om att upplåta marken med tomträtt.
-
Fullmäktige fastställer budget för exploateringsverksamheten enligt bilaga 4.
-
Fullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för kommunstyrelsen väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kommunstyrelsens ansvarsområden enligt förslag.
-
Kommunfullmäktige beslutar investera 60 mkr för till- och ombyggnad av Sickla skola.
-
Med anledning av förslagen i motionen om ny fullmäktigelokal fattar kommunfullmäktige följande beslut.
-
Kommunfullmäktige noterar att stadsledningskontoret redan idag bevakar frågan om lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. Det sker både i samband med tillkomsten av andra samlingslokaler i Nacka kommun och i ombyggnaden av Nacka stadshus.
-
Kommunfullmäktige noterar vidare att stadsledningskontoret löpande för en diskussion med gruppledarna i lokalfrågan, varför det inte behövs en särskild arbetsgrupp. Kommunfullmäktige avslår därför motionen i denna del.
-
Förslagen i motionen är med detta färdigbehandlade.
-
Med anledning av förslagen i motionen om datorer till alla skolelever noterar kommunfullmäktige att genom det pågående projektet 1:1 (”ett till ett”, en elev: en dator) inom den kommunala produktionen Förskola Fritid & Skola får elever i Nackas kommunala skolor tillgång till egna bärbara studiedatorer. Intentionerna bakom motionen är därigenom tillgodosedda, varmed motionen är slutbehandlad.
-
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse syftena bakom förslaget i motionen om klimatvägledning om en klimatvägledarfunktion tillgodosett genom det bredare arbete med klimatfrågor som redan bedrivs inom kommunen. Motionen är därmed färdigbehandlad.
-
Kommunfullmäktige förklarar motionen om Nacka som Naturvårdsår 2009 bifallen med hänvisning till beslut i Mål & Budget 2009-2011.
Velamsundstyrelsen
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Velamsundstyrelsens ansvarsområden enligt förslag.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
-
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut att med stöd av ”Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster” höja grundbeloppet i taxan med 2 procent jämfört med 2008 års nivå.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden enligt förslag.
-
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till ”Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster” att gälla från och med den 1 januari 2009. Taxan ersätter ”Taxa för områdesnämndernas verksamhet inom plan och byggnadsväsendet”, antagen av kommunfullmäktige den 22 november 2004 samt Taxa för kart- och lantmäteritjänster antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2006.
Tekniska nämnden
-
Kommunfullmäktige fastställer förbrukningsavgiften i VA-taxan till oförändrat 18,96 kronor per m3.
-
Kommunfullmäktige fastställer att renhållningstaxan är oförändrad..
-
Kommunfullmäktige fastställer att taxan för anläggningsavgifter VA höjs med 5 procent i förhållande till 2008 enligt bilaga 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer oförändrade avgifter, taxa för utförande av brandskydd enligt lagen om skydd för olyckor enligt bilaga 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden enligt förslag.
-
Kommunfullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för Tekniska nämndens väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
-
Kommunfullmäktige bifaller förslaget i motionen om cykelparkeringar vid större busshållplatser genom att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheterna till utbyggnad av cykelparkeringar vid Nackas större kollektivtrafikpunkter.
-
Intentionerna i motionen om fler papperskorgar och parkbänkar kommer att tillgodoses genom projektet ”Nacka rena parker” under 2008. Motionen anses därmed slutbehandlad.
Fritidsnämnden
-
Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för Fritidsnämnden enligt förslag.
-
Fullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för Fritidsnämndens väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
-
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag i motionen om boulehall i Nacka genom att uppdra till Fritidsnämnden att undersöka möjligheterna att uppföra boulehall i Boo eller på annan lämplig plats i Nacka kommun.
Kulturnämnden
-
Kulturnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
-
Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp inom kulturverksamhet enligt bilaga 1, tabell 15.
-
Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom musikskolan enligt bilaga 2, tabell 5.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Kulturnämnden enligt förslag.
-
Kommunfullmäktige beslutar att motionärernas förslag i motionen om monument till minne av förföljda människor och försvar för mänskliga rättigheter ska prövas i samband med de utredningar som nu pågår.
Social- och äldrenämnden
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,8 procent från 2008 års nivå, check för äldreboende enligt bilaga 1, tabell 5.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning 2,4 procent från 2008 års nivå, hemtjänstcheck för äldre enligt bilaga 1, tabell 7 samt att dagverksamhet för äldre höjs med 6,7 procent jämfört med 2008 enligt bilaga 1 tabell 6
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,4 procent från 2008 års nivå, checkerna för ledsagning och avlösning enligt bilaga 1, tabell 11 och 12.
-
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna inom äldrevård och handikappomsorg i enlighet med regeringsbeslut om maxtaxa för äldre och handikapp enligt bilaga 2, tabell 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,4 procent från 2008 års nivå, hemtjänstcheck för äldre- och handikappomsorg enligt bilaga 1, tabell 7.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,0 procent från 2008 års nivå, checkbelopp för LSS-boenden och serviceboenden enligt bilaga 1, tabell 8 och 9.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,2 procent från 2008 års nivå, checkbelopp för daglig verksamhet, LSS enligt bilaga 1, tabell 10.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,7 procent från 2008 års nivå, checken för familjerådgivning, enligt bilaga 1 tabell 13.
-
Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad nivå jämfört från 2008 års nivå, checken för familjebehandling, enligt bilaga 1 tabell 14.
-
Kommunfullmäktige fastställer avgiften för familjerådgivning, enligt bilaga 2, tabell 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Social- och äldrenämnden för år 2009 enligt förslag.
-
I ärendet om introduktionsersättning till flyktingar fattar kommunfullmäktige följande beslut
-
Kommunfullmäktige inför introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tas emot av Nacka kommun enligt lagen om introduktionsersättning (1992 : 1068).
-
Kommunfullmäktige beslutar att introduktionsersättningen skall gälla från och med 1 januari 2009 och omfatta flyktingar som mottagits i kommunen från och med den 1 januari 2008.
-
Kommunfullmäktige bemyndigar social- och äldrenämnden att inför varje nytt budgetår justera beloppen för introduktionsersättningen utifrån förändringar av basbeloppet och att även vid behov göra smärre justeringar.
-
Kommunfullmäktige fastställer introduktionsersättningens storlek vid heltidsinsatser enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
-
Kommunfullmäktige förklarar motionen om stöd till barn med separerade föräldrar färdigbehandlad med hänvisning till den gruppverksamhet för barn som redan är planerad att starta vid årsskiftet.
Utbildningsnämnden
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för förskoleverksamhet enligt bilaga 1, tabell 1.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent jämfört med 2008 års nivå, checkbelopp för skolbarnsomsorg enligt bilaga 1, tabell 1.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppet för förskoleklass enligt bilaga 1, tabell 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå checkbeloppen för obligatoriska särskolan enligt bilaga 1 tabell 2
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för grundskola år 1-6 enligt bilaga 1, tabell 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för grundskola år 7-9 enligt bilaga 1, tabell 2.
-
Kommunfullmäktige fastställer utan förändring från 2008 års nivå checkbelopp för vägledningscheck enligt bilaga 1 tabell 2, 3 och 4.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 0,7 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för gymnasieskola enligt bilaga 1, tabell 3.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,1 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för gymnasiesärskolan enligt bilaga 1, tabell 3.
-
Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 0,8 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för vuxenutbildningen enligt bilaga 1, tabell 4.
-
Avgifterna inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställs i enlighet med regler om maxtaxa inom barnomsorg enligt bilaga 2, tabell 1.
-
Kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att under året 2009 fastställa programpengsbelopp för eventuella ytterligare inriktningar på individuella programmet.
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Utbildningsnämnden för år 2008 enligt förslag.
-
I ärendet om införande av vårdnadsbidrag fattar kommunfullmäktige följande beslut.
-
Vårdnadsbidrag införs från den 1 januari 2009 enligt utbildningsnämndens förslag.
-
Kommunfullmäktige antar utbildningsnämndens förslag till tillämpningsföreskrifter för vårdnadsbidrag i Nacka kommun.
-
Utbildningsnämnden bemyndigas att vidtaga förändringar i tillämpningsföreskrifterna för vårdnadsbidrag.
-
Bestämmelse om att Utbildningsnämnden ansvarar för att vårdnadsbidrag införs i nämndens reglemente.
-
Kommunfullmäktige lämnar förslagen i motionen om familjedaghem utan åtgärd med hänvisning till kammarrättens beslut att upphäva beslutet om familjedaghem för eget barn samt utbildningsnämndens beslut att avveckla verksamheten.
-
Kommunfullmäktige lämnar förslagen i motionen om nattis – barnomsorg nattetid - utan åtgärd med hänvisning till att behovet av barnomsorg nattetid är tillgodosett i Nacka kommun.
-
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna förslagen i motionen om fri skollunch utan åtgärd.
-
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om modersmålsundervisning i skolan om att införa en minimigaranti på 40 minuters modersmålsundervisning per elev och vecka. Kommunfullmäktige noterar informationen om pågående arbete med översyn av modersmålsundervisningen och förklarar därmed motionen färdigbehandlad.
Överförmyndarnämnden
-
Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Överförmyndarnämnden för år 2009 enligt förslag.
Dostları ilə paylaş: |