Tabell 1 Resultaträkning
mkr
|
Budget 2008
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster
|
-3 185
|
-3 212
|
-3 360
|
-3 559
|
-3 707
|
Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten
|
13
|
20
|
28
|
28
|
28
|
Realisationsvinster försäljning tomträtter
|
|
100
|
50
|
46
|
46
|
Övriga realisationsvinster
|
22
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Avskrivningar
|
-144
|
-144
|
-155
|
-163
|
-171
|
Verksamhetens nettokostnader
|
-3 293
|
-3 226
|
-3 427
|
-3 637
|
-3 794
|
Skattenetto
|
3 441
|
3 415
|
3 509
|
3 731
|
3 958
|
Finansnetto
|
-13
|
-16
|
-20
|
-21
|
-21
|
Resultat före extraordinära poster
|
135
|
173
|
62
|
72
|
143
|
Extraordinära poster
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
135
|
173
|
62
|
72
|
143
|
Årets resultat (exklusive reavinster tomrättsförsäljningar)
|
135
|
73
|
12
|
26
|
97
|
Balanskravsresultat
|
113
|
63
|
2
|
16
|
87
|
Årets resultat exklusive realisationsvinster
|
100
|
43
|
-26
|
-12
|
59
|
Tabell 2 Skattenetto
mkr
|
Budget 2008
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Skatteintäkter
|
3 360
|
3 372
|
3 549
|
3 769
|
3978
|
Allmän kommunalskatt
|
3 379
|
3 394
|
3 617
|
3 769
|
3978
|
Skatteavräkning
|
-18
|
-22
|
-43
|
|
|
Reserv
|
|
|
-25
|
|
|
Utjämning mellan kommunerna
|
-81
|
-123
|
-214
|
-218
|
-205
|
Inkomstutjämning
|
-258
|
-276
|
-343
|
-367
|
-363
|
Kostnadsutjämning
|
259
|
258
|
264
|
296
|
327
|
Nivåjusteringar mm
|
-17
|
-39
|
-51
|
-62
|
-83
|
LSS
|
-65
|
-66
|
-83
|
-85
|
-86
|
Statsbidrag
|
53
|
55
|
55
|
56
|
57
|
Maxtaxa
|
46
|
47
|
47
|
48
|
49
|
Kvalitetssäkring barnomsorg
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
Summa
|
3 332
|
3 304
|
3 390
|
3 607
|
3 829
|
Fastighetsavgift
|
108
|
111
|
119
|
123
|
128
|
Totalt
|
3 441
|
3 415
|
3 509
|
3 731
|
3 958
|
Förändring föregående år, mkr
|
242
|
216
|
94
|
222
|
227
|
Förändring föregående år, %
|
7,6
|
6,8
|
2,8
|
6,3
|
6,1
|
Tabell 3 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster
mkr
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan
2010
|
Plan
2011
|
Kommunstyrelsen
|
-104,5
|
-97,5
|
-99,2
|
-97,2
|
KF och KS
|
-23,9
|
-29,6
|
-30,3
|
-26,8
|
Stadsledningskontoret
|
-76,2
|
-75,6
|
-74,3
|
-73,4
|
Fastighetskontoret
|
-10,8
|
|
|
|
Markförvaltningen
|
14,9
|
7
|
4,7
|
2,4
|
Myndighets- och huvudmannagrupper
|
|
|
|
|
Produktionsverksamheter
|
-8,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Nacka Partner
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Förskola, Fritid & Skola
|
|
|
|
|
Nacka Seniorcenter
|
-4,0
|
|
|
|
Kultur Nacka
|
-3,1
|
|
|
|
Sociala stödresurser
|
-2,0
|
|
|
|
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
|
-24,9
|
-24,5
|
-24,5
|
-24,5
|
Velemsundsstyrelsen
|
-3,5
|
-3,8
|
-3,8
|
-3,8
|
Överförmyndarnämnden
|
-4,1
|
-4,6
|
-4,6
|
-4,6
|
Tekniska nämnden
|
-141,3
|
-145,3
|
-148,5
|
-148,8
|
Finansiering
|
-139,3
|
-142,8
|
-142,8
|
-142,8
|
VA-verket
|
-2,5
|
-3,0
|
-1,0
|
0
|
Renhållningsverket
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Fritidsnämnden
|
-93,2
|
-94,7
|
-94,7
|
-98,0
|
Kulturnämnden
|
-90,7
|
-96,9
|
-96,1
|
-97,9
|
Social- och äldrenämnden
|
-1 018,6
|
-1 110,2
|
-1 185,7
|
-1 214,4
|
Utbildningsnämnden
|
- 1 884,9
|
- 1 960,9
|
-2 011,0
|
-2 042,7
|
Volymreserv
|
|
|
-1,5
|
-47,0
|
Pris- och lönereserv 2010 & 2011
|
|
|
-73,7
|
-120,5
|
Summa nämnder och verksamheter
|
-3 365,7
|
-3 538,4
|
-3 743,3
|
-3 899,4
|
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)
|
-66,3
|
-59,8
|
-65,4
|
-70,1
|
Avvecklingskostnader
|
-5,0
|
-5,0
|
-5,0
|
-5,0
|
Internränta anläggningstillgångar
|
81,3
|
88,2
|
92,2
|
96,2
|
Avskrivningar
|
144
|
154,9
|
162,9
|
170,9
|
Totalt
|
-3 211,7
|
-3 360,1
|
-3 558,6
|
-3 707,4
|
Förändring föregående år, mkr
|
-256
|
-148
|
-199
|
-149
|
Förändring föregående år, %
|
8,7
|
4,6
|
5,9
|
4,2
|
Tabell 4 Finansnetto
Mkr
|
Bokslut 2007
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Finansiella intäkter
|
15,9
|
16,3
|
17,1
|
16,1
|
16,2
|
Ränta på lån till Nacka Stadshus AB
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
Utdelning från Nacka Energi AB
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
Ränta på utlämnade lån
|
1,5
|
2,1
|
2,6
|
1,6
|
1,6
|
Övriga finansiella intäkter
|
0,4
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
Finansiella kostnader
|
-22,2
|
-32,1
|
-37,0
|
-37,0
|
-37,0
|
Ränta långfristiga skulder
|
-17,2
|
-25,3
|
-25,1
|
-25,1
|
-25,1
|
Finansiell pensionskostnad
|
-4,8
|
-6,6
|
-11,7
|
-11,7
|
-11,7
|
Övriga finansiella kostnader
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
Totalt
|
-6,3
|
-15,8
|
-19,9
|
-20,9
|
-20,8
|
Tabell 5 Förändring lån2
Förändring långfristiga lån
per den sista december, mkr
|
Bokslut 2007
|
Budget 2008
|
Prognos 2008
|
Budget 2009
|
Plan 2010
|
Plan 2011
|
Årets resultat exklusive realisationsvinster
|
104,2
|
99,8
|
43,1
|
-26,2
|
-11,8
|
58,7
|
Avskrivningar
|
136,0
|
143,5
|
144,0
|
154,9
|
162,9
|
170,9
|
Ökning avsättning pensioner
|
-56,4
|
28,7
|
26,7
|
31,4
|
18,6
|
26,4
|
Förändring kortfristiga fordringar och skulder
|
76,3
|
|
|
|
|
|
Nettoinvesteringar
|
-146,2
|
-275,0
|
-200
|
-150
|
-225
|
-350
|
Minskning av långfristiga lån
|
113,9
|
-3,0
|
13,7
|
10,1
|
-55,3
|
-94,1
|
Långfristiga lån, sista december
|
391,2
|
394,0
|
377,0
|
3 67,0
|
423,0
|
517,0
|
Tabell 6 Balansbudget
Dostları ilə paylaş: |
