Antal anmälningar till tillsynsmyndighet som leder till kritik, %
Mäts bokslut 2008
10 %
Andel beslut som ändras efter överklagande
Mäts bokslut 2008
5
Risker
Åtgärder
Okunskap hos handläggare, administrativ personal och förtroendevalda
Kontinuerliga utbildningar
Medborgarna vet inte vad de har rätt att förvänta sig
Information på hemsidan
Otidsenlig lagstiftning
Opinionsbildning och utmaning.
A.3 IT ska vara till stöd för verksamheten och utveckling av service till medborgarna
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel medborgare som anser att det är enkelt att utföra tjänster på kommunens webbplats, %.
77
80
Andel medborgare som anser att kommunen har bra information på sin webbplats, %.
84
90
Andel medarbetare som anser att IT är ett viktigt verktyg för att arbeta effektivt, %.
Utfall saknas
75
Andel IT-system som uppfyller krav på god säkerhet och skydd av personlig integritet, %.
Tas bort. Blir kontrollpunkt 2009.
Risker
Åtgärder
Medarbetarna upplever i för liten utsträckning att intranätet är viktigt verktyg för att arbeta effektivt.
Ny hemsida och nytt intranät införs under hösten 2008.
A. 4 God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter.
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av hög kvalitet, %.
71
75
Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av gott bemötande, %
78
80
Andel frågor som Kontaktcenter hanterar vid första kontakten, %.
Nytt
80
Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller ”träffas säkras”, %.
10
5
Andel telefonsamtal som besvaras eller hamnar i röstbrevlåda, %.
96
95
Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som har blivit uppringda inom två arbetsdagar, %.
53
80
Andel frågor som besvaras inom 5 arbetsdagar, %.
91
90
Andel skickade E-post som innehåller korrekt signatur, %.
81
90
Risker
Åtgärder
Utfallet vad gäller att ringa upp inom två dagar ligger långt under målnivån.
Ansvaret för alla chefer att ta tag i denna fråga tydliggörs.
Vissa verksamheter har kvar telefontider
Aktivt arbete med att ta bort telefontider.
GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING
D. 1 Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Utsläpp koldioxid och år, kg/person
2220
2000
Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton
467
200
Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton (utfall 2007)
5081
3400
Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kWh/m2, % (utfall 2007)
-1,2
-3
Risker
Åtgärder
En risk är att allmänheten uppfattar den offentliga debatten så att oenigheten bland experter och myndigheter är så stor att det inte finns anledning att göra något.
Det måste också finnas klimatanpassade alternativ som av medborgarna uppfattas som möjliga att anpassa sig till och inte som en återgång
Det är viktigt att kommunen stöder sina åtgärder på fakta och själv gör vad som krävs för att minska klimatpåverkan.
Kommunen bör också på olika sätt lyfta fram fakta.
.
En annan risk är att allmänheten uppfattar att staten och kommunerna inte uppfattar allvarligheten i budskapen och att därför förtroendet för samhället minskar.
En trovärdig information och fortsatt kraftfullt agerande mot bakgrund av rådande kunskapsläge. Genom de åtgärder som genomförts och som är under genomförande kommer kommunens klimatpåverkan att minska.
Oklara referensvärden för energimätning
Förbättra inhämtning av mätvärden
Förändrade förutsättningar i verksamheter
Involvera verksamhet i sparbeting
När det gäller kommunens egna fordon är risken att de anställda inte lojalt följer kommunens resepolicy
Information och utbildning
D. 2 Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv och ska skapa en väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer
Har brister
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet, %
Nytt
-
Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt , kr per m2 BTA
Nytt
-
Genomsnittlig kalendertid för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt (från start-PM till projektavslut), månader
Nytt
-
Andel invånarna som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, attitydundersökningen, %
67
66
Biltrafikens andel av den totala
trafiken ska minska, %
53
50
Risker
Åtgärder
Orealistiska förväntningar på samhällsplaneringen
Presentera planer och projekt på ett mer begripligt och åskådligt sätt
Fortsatt långa handläggningstider för stadsbyggnadsprojekt
Hög ambition inom kompetensförsörjning, rekrytering och kompetensutveckling.
Tillämpa ny projektarbetsmodell och projektprioritering.
Svårigheter starta nya stadsbyggnadsprojekt.
Snabba upp avslutningen av äldre projekt.
Biltrafikandelen fortsätter öka.
Prioritera kollektivtrafikprojekt.
Satsa mer på GC-trafik i planer och enskilda projekt.
Påverka trafikanters beteenden.
D. 3 Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel överviktiga barn (BMI>25)%
15
‹15
Kvinnor inlagda på sjukhus per 1000 kvinnor 80-w, ‰
Statistik som avser besök på sjukhus är osäkra och mycket beroende på lokal praxis. Kvinnor drabbas mest. (utfall 2007)
(2008 Antal fallskador/1000 inv 80-w som leder till inläggning/besök på sjukhus.)
67,7
65
Andel invånare som anser att kommunen arbetar aktivt och enhetligt för att minska
droganvändningen, %
32
30
Risker
Åtgärder
Övervikt bland barn är en dålig prognos både för resultatet i skolan och för hälsan på kort och lång sikt. Risken är överviktsproblemen inte tas riktigt på allvar därför att de negativa resultaten visar sig längre fram i livet
Utbildning av skolpersonal, större uppmärksamhet på överviktsproblematiken och sänkning av kriterierna för att komma med i kommunens stödprojekt
Fallskador för personer över 80 år leder ofta till följder som påverkar resten av livet risken är att risken för att drabbas av fallolyckor ökar.
Viktigt att vi arbetar vidare med säkerhetsarbetet och med information
Risken är att kommunens trovärdighet minskar och att droganvändningen ökar
Enhetlig och trovärdig information
TRYGG OCH SÄKER KOMMUN
E. 1 Nacka ska uppfylla de krav som ställs på en säker och trygg kommun
(Målet ändrat från ”Nacka ska vara tryggast och säkrast av alla kommuner” 2008)
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel invånare som anser att det är tryggt och säkert att vistas utomhus när som helst på dygnet, %
69
70
Antal områden där certifiering införts, st
2
3
God samverkan om säkerhetsfrågor med kommunalt finansierad verksamhet, andel i enkät, %
Nytt
80
Ungdomars brottslighet – andel ungdomar som uppger att de klottrat, %
22
18
Vad anser externa samarbetspartners om kommunens arbete, t.ex. polis, länsstyrelse, org.
Nytt
4
Risker
Åtgärder
Om invånarna är rädda för att gå ut så ökar risken för social isolering och minskad motion.
Tryggare samhälle genom bland annat bättre belysning på offentliga platser och ökade social kontroll utomhus.
Certifieringens trovärdighet minskar
Vi måste vårda kvaliteten i certifieringen som instrument.
Om invånarna inte anser att kommunen gör tillräckligt och inte har kontrollen över brottsligheten är en av förutsättningarna för vår demokrati förlorad
Kommunen måste vara aktiv och trovärdig när det gäller den brottsförebyggande verksamheten.
Ungdoms BRÅ inrättas.
Klotter medför att allmänheten uppfattar att någon annan har makten över det offentliga rummet
Förebyggande arbete, klottersanering och stimulera samarbete mellan de olika aktörerna som har till uppgift att förebygga klotter och dem som är skadelidande.
EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE
F. 1 Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen
Har brister
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Insatta resurser för översiktsplanering, kr i anslag/invånare
50
(prognos)
-
Risker
Åtgärder
En passiv och otydlig markpolitik riskerar begränsa bostadsbyggande och offentlig service
Höja ambitionen inom översiktsplaneringen.
En mer aktiv markpolitik.
F.2 Kommunens lokalkostnader ska vara låga i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner.
(Målet ändrat från ”Lokalförsörjningen ska vara effektiv och utgå från kundens behov” 2008)
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara kommuner, andel av genomsnitt, %
ej mätt
>95
Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav, %
- 1
>0
Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov, %
100
Kundnöjdhet driftentreprenör, %
78
80
Medarbetarenkät och fråga vid utvecklingssamtal om nöjdhet med rollerna, %
Verksamheter önskar/behöver mer än de kan betala för
Tillämpa internhyressystemet strikt
Ingångsvärden ifrågasätts, bokföringen är bristfällig
Skärpt pedagogik och känslighetsanalys
Tillgång till mark
Plötsligt på komna behov
Otydlig kostnadsbild
Strategiska förvärv och förvärv via exploateringsavtal,
Hög beredskap för inhyrning, om- eller tillbyggnad,
Väl genomförda förstudier
Hög andel medarbetare som signalerar stress och som påverkar negativt. Förändringar i förväntningarna på arbetet som skapar osäkerhet. Ökad arbetsvolym.
Noggrannare arbetsfördelning.
Kompetensutveckling
Nyrekrytering i kombination med ökad vana med nya målbilder och arbetssätt
Ny upphandling av entreprenör.
Förbered i god tid
Otillräckliga resurser för styrning av verksamheten och god kontroll av upphandlingar.
Dels rekrytera dels använda kommunens gemensamma upphandlingskompetens. Genomföra internrevision.
F. 3 Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare.
Har brister
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, %
8.6
7
Andel medarbetare med högst 40 timmars sjukfrånvaro under året, %
60
65
Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, %
76
80
Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, %
34
25
Andel totalt nöjda medarbetare, ”Medarbetarindex”, %
62
65
Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, %
71
75
Risker
Åtgärder
Den höga korttidssjukfrånvaron leder till ökad stress och fler långtidssjukskrivna.
Den reformerade sjukskrivningsprocessent kräva extra arbetsinsatser och ökade sjuklönekostnader.
ArbetslinjeN – ta tillvara arbetsförmåga hos sjukskrivna medarbetare genom att erbjuds tillfälliga omplaceringar.
Nytt samarbetsavtal med Försäkringskassan.
Samarbete med FFFN – projektet för fler Friska Företagssamma Nackabor.
Hälsofrämjande aktiviteter – hälsonätverk med hälsombud från närmare 80 resultatenheter, friskvårdsmånad etc.
Kommunen lever inte upp till intentionerna i Jämställdhetslagen/kommande diskrimineringslag.
Fler medarbetare instämmer i att alla inte behandlas lika eller att medarbetare personligen känner sig mobbade eller negativt särbehandlade. Leder till ökat antal anmälningar.
Utveckla arbetet med systematisk arbetsvärdering och lönekartläggning.
Jämställdhetsintegrera utifrån ett medborgar- och kvalitetsperspektiv. Delta i projekt via KSL
Förbättra riktlinjer för personalområdet, exvis RehabiliteringsstrategiN, där medarbetarens ansvar, arbetsgivaransvaret, och andra aktörers ansvar tydliggörs.
Kvalitetssäkring HR – projekt för att utveckla kvalitetssäkrade processer för bl. a samtal och feedback.
Arbetsmiljön präglas av ”riskfaktorer” - stress, dåligt ledarskap etc. - och inte ”friskfaktorer”, såsom bra feedback och delaktighet.
Chefer och medarbetare använder inte resultaten av medarbetarenkäten för att diskutera och ta tag i de områden som behöver utvecklas.
Medarbetarna är inte ambassadörer för den egna arbetsplatsen, dvs. de kan inte rekommendera andra att söka jobb på den egna enheten och i kommunen.
Medarbetarnas kompetens tas inte tillvara och utvecklas.
Konkurrensen om chefer hårdnar så att det blir svårare att behålla och rekrytera chefer.
På sikt blir det kärvare att rekrytera, särskilt inom områden där det redan idag råder brist och personalrörligheten är hög.
Vidareutveckla medarbetarenkät med bl. a. jämförelser för att säkra att Nacka fortsätter att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.
Årlig marknadsförings- och kommunikationsplan. Ledarskapsakademin – ett ledarförsörjningsprogram.
Medarbetarakademin – en utbildning där deltagarna, driver förbättringsprojekt på den egna arbetsplatsen utifrån bl. a. olika arbetsmiljöteman.
Erbjuda eftertraktad kompetensutveckling genom Kompetensforum – en del av KompetensväxlingeN med attraktiva utbildningar, kvalitetsutbildning, projektledarutbildning, presentationssteknik, livsstil & hälsa samt utvecklingsnätverk.
Vidareutveckla metodik och stöd för rekrytering.
Eventuellt ytterligare komplettering av ”förmånspaketet” – Personalstödet Falck Health Care, Pausklubben, möjlighet att löneväxla, friskvårdssubvention etc,
F. 4 Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet.
OK
Nyckeltal
Utfall
Målnivå
Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, ”Ledarskapsindex”, %.
60
65
Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, %
60
65
Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, %
56
65
Risker
Åtgärder
Ledarskapsindex
Om chefer inte prioriterar omvärldsspaning och tar del av forskning ökar risken att cheferna inte lyckas ligga i framkant och ”inspirera och leda för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet.”
Chefer är inte väl förankrade i de värden som kommunen står för, den grundläggande värderingen, visionen, styrprinciper etc.
Chefer får inte tillgång till rapporter och statistik, LAS-bevakning etc. fr. om 1 oktober 2009 när nytt löne- och personalsystem är implementerat. Medför att lagar och avtal inte kan följas.
Fel i underlag i löne- och personaladministration när chefer inte kan hantera det som de inte hanterar regelbundet.
Chefer saknar stöd att ”svåra personalfrågor” med risk att de blir ännu svårare att hantera.
Ledarutveckling - ”internt Toppledarprogram”
Resultatkontrakt för samtliga chefer. Personliga utvecklingsområden identifieras via exempelvis 360-evalueringar och medarbetarenkätens chefsprofil.
Chefsakademin - en arena där chefer möter forskare och chefer från näringslivet.
ArbetsgivarbaseN / Chefens årsklocka -
enhetschefsutbildning och Chefsintroduktion där chefer blir väl förankrade i de värden som kommunen står för.
Välplanerat genomförandeprojekt för nytt Personal- och lönesystem för att säkra att förväntade effekter uppnås.
Utveckla det personal- och löneadministrativa chefsstödet och erbjuda cheferna en meny av löne- och personaladministrativa tjänster.
Chefsutbildning via webb - utbildningar kring ”hårdvara och mjukvara” för chefs- och ledarrollen.
Utveckla chefsnätverk och chefscoachning internt och externt.
Chefer och medarbetare har inte samma bild och syfte och mål med samverkan.
Chefer och medarbetare diskuterar inte löpande hur den grundläggande värderingen ska få större genomslag internt på arbetsplatsen och gentemot kunder och samarbetspartners.
Nytt samverksansavtal ska träffas med de fackliga organisationerna. I genomförandet ingår metodutveckling för samverkan utifrån intentionerna i kollektivavtalet FAS, Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan.
Metodstöd för utvecklingssamtal och arbetsplatsträffarsom ska införas som lyfter fram den grundläggande värderingen som nav för utvecklingen av ledarskap, medarbetarskap och det gemensamma arbetet med att skapa bra arbetsförutsättningar.
Kommunal ekonomi i balans
H. 1 Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv
(Målet ändrat från ”Kommunstyrelsens organisation ska bedrivas effektivt” 2008)
