Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Skillnad 2006 jmf. med ramärendet
Verksamhetens intäkter	651,1	655,1	651,6	618,3	622,0	632,3	-51,7
Anläggningsavgifter inom VA	13,0	19,1	10,4	16,5	25,9	17,4	5,0
Verksamhetens kostnader	-3 146,8	-3 212,7	-3 226,1	-3 314,6	-3 479,0	-3 645,1	8,1
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster	-2 482,7	-2 538,5	-2 564,1	-2 679,8	-2 831,2	-2 995,4	-38,6
Realisationsvinster	68,6	25,0	50,0	24,6	25,0	25,0	6,7
Avskrivningar	-122,2	-133,4	-127,8	-129,3	-135,0	-132,5	9,7
Verksamhetens nettokostnader	-2 536,3	-2 646,9	-2 641,9	-2 784,5	-2 941,2	-3 102,9	-22,2
Skattenetto	2 465,6	2 713,3	2 726,8	2 887,9	3 069,9	3 269,4	10,6
Finansnetto	-4,7	-14,5	-2,2	-1,8	-8,0	-9,9	5,7
Resultat före extraordinära poster	-75,4	51,9	82,7	101,6	120,7	156,6	-6,0
Extraordinära intäkter	9,3
Extraordinära kostnader
Årets resultat	-66,1	51,9	82,7	101,6	120,7	156,6	-6,0
Årets resultat exklusive realisationsvinster	-134,7	26,9	32,7	77,0	95,7	131,6	-12,7
Årets resultat exklusive realisations- vinster och anläggningsavgifter	-147,7	7,8	22,3	60,5	69,8	114,2	-17,7
Sänkt kommunalskatt (20 öre)				-31,5	-33,1	-34,9	0,1
Årets resultat exklusive realisations- vinster och anläggningsavgifter och inklusive skattesänkning				29,0	36,7	79,3	-17,6

Tabell 2 Skattenetto

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Skillnad 2006 jmf. med ramärendet
Skatteintäkter	2 771,5	2 785,0	2 817,7	2 909,7	3 057,9	3 228,5	-7,0
Allmän kommunalskatt	2 804,5	2 827,3	2 841,5	2 939,7	3 087,9	3 258,5	-4,0
Slutavräkningar	-33,0	-42,3	-23,8	-30,0	-30,0	-30,0	-3,0
Utjämning mellan kommunerna	-674,8	-178,3	-194,9	-145,0	-71,2	-13,3	14,8
Inkomstutjämning	-645,2	-219,2	-232,9	-204,4	-198,3	-195,4	13,7
Kostnadsutjämning	4,2	102,2	98,6	126,7	147,5	166,5	7,4
Nivåjusteringar mm	-14,5	-18,1	-17,5	-1,8	46,4	84,1	-1,9
LSS	-19,3	-43,2	-43,1	-65,5	-66,8	-68,5	-4,5
Statsbidrag	368,9	106,6	104,1	123,2	83,2	54,2	2,8
Generella statsbidrag	289,1
Generellt sysselsättningsstöd	26,5	43,7	39,6	42,0
Nyanställningsstöd	6,0
Maxtaxa	40,8	42,7	43,9	45,4	46,5	46,8	1,0
Riktat sysselsättningsstöd förskola		13,4	13,6	28,7	29,4		1,8
Kvalitetssäkring barnomsorg	6,5	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4
Totalt	2 465,6	2 713,3	2 726,8	2 887,9	3 069,9	3 269,4	10,6

Tabell 3 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Skillnad 2006 jmf. med ramärendet
Kommunstyrelsen	-69,3	-58,4	-48,8	-70,4	-64,1	-63,2	-11,6
KF och KS	-22,7	-19,7	-19,9	-32,7	-29,9	-30,1	-4,0
Stadsledningskontoret	-55,9	-48,8	-57,3	-58,2	-56,6	-56,3	-6,4
Fastighetskontoret	-2,0
Markförvaltningen	18,1	22,1	21,0	22,0	22,4	23,2	0,2
Myndighets- och huvudmannagrupper	1,7	-6,1	5,2
Produktionsverksamheter	-8,6	-5,9	2,2	-1,5			-1,5
Nacka Partner	-10,6	-2,6	-4,5
Förskola, Fritid & Skola	7,1		8,0
Äldreomsorgen	-5,3	-2,8	1,0
Teknisk Produktion	0,0		-1,4
Kultur Nacka	-2,9
Sociala stödresurser	3,0	-0,5	-0,9	-1,5			-1,5
Områdesnämnden Älta	-19,4	-21,0	-21,0	-20,9	-21,4	-21,4	0,0
Områdesnämnden Sicklaön	-59,2	-60,5	-60,5	-61,2	-61,7	-61,7	0,5
Områdesnämnden Boo	-45,3	-48,3	-48,3	-49,0	-49,5	-49,5	0,5
Områdesnämnden FS	-36,8	-37,2	-37,3	-38,5	-39,0	-39,0	0,2
Tekniska nämnden	-20,5	-3,1	-14,3	-6,0	-2,6	-11,1	5,0
Finansiering	-27,9	-28,2	-28,2	-28,5	-28,5	-28,5
Räddningstjänsten	-1,4
VA-verket	0,6		-2,5
Anläggningsavgifter inom VA	13,0	19,1	10,4	16,5	25,9	17,4	5,0
Renhållningsverket	-4,7	6,0	6,0	6,0
Föreningsstödsnämnden	-5,9	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	0,0
Kulturnämnden	-70,6	-70,2	-70,2	-72,0	-72,0	-71,3	-0,7
Socialnämnden	-471,5	-467,2	-470,5	-480,8	-490,6	-498,0	1,8
Äldrenämnden	-357,3	-368,0	-376,0	-391,9	-396,2	-399,6	-2,5
Förskole- och grundskolenämnden	-1 255,4	-1 299,9	-1 309,0	-1 351,5	-1 371,2	-1 383,4	-17,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-245,4	-270,1	-265,2	-280,4	-295,0	-306,0	-2,3
Volymreserv					-50,0	-100,0
Pris- och lönereserv, 2,0 %					-57,9	-118,5
Summa nämnder och verksamheter	-2 656,7	-2 710,1	-2 727,2	-2 828,7	-2 977,5	-3 128,8	-26,6
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-41,4	-48,7	-48,8	-53,4	-66,8	-76,5	-0,2
Avvecklingskostnader		-10,0	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0
Avkastningskrav				3,5	3,5	3,5	3,5
Internränta på totalt kapital för produktionsverksamheterna under KSVU				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Internränta anläggningstillgångar	93,2	96,9	94,1	75,5	80,6	79,8	-4,6
Avskrivningar	122,2	133,4	127,8	129,3	135,0	132,5	-9,7
Totalt	-2 482,7	-2 538,5	-2 564,1	-2 679,8	-2 831,2	-2 995,4	-38,6

Tabell 4 Finansnetto

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Skillnad 2006 jmf. med ramärendet
Finansiella intäkter	14,8	14,7	14,4	14,6	15,0	15,0	-0,1
Ränta på lån till Nacka Stadshus AB	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Utdelning från Nacka Energi AB	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Ränta på utlämnade lån	0,4	0,5	0,2	0,4	0,8	0,8	-0,1
Övriga finansiella intäkter	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Finansiella kostnader	-19,5	-29,2	-16,6	-16,4	-23,0	-24,9	5,8
Ränta långfristiga skulder	-13,7	-23,0	-11,1	-9,0	-13,4	-13,2	7,0
Finansiell pensionskostnad	-5,5	-5,9	-5,3	-7,1	-9,3	-11,4	-1,2
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Totalt	-4,7	-14,5	-2,2	-1,8	-8,0	-9,9	5,7

Tabell 5 Förändring lån³

Förändring långfristiga lån per den sista december, miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Årets resultat exklusive realisationsvinster	-134,7	26,9	32,7	77,0	95,7	131,6
Avskrivningar	122,2	133,4	127,8	129,3	135,0	132,5
Ökning avsättning pensioner	17,4	23,9	23,1	27,9	41,0	49,9
Nettoinvesteringar	-97,4	-166,5	-70,7	-277,0	-206,0	-177,3
Minskning av långfristiga lån	-92,5	17,7	112,9	-42,8	65,7	136,7
Långfristiga lån, sista december	590,6	572,9	477,7	528,0	462,2	325,5

Tabell 6 Balansbudget