Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anläggningstillgångar	2 166,1	2 245,5	2 159,0	2 331,7	2 427,7	2 497,5
Omsättningstillgångar	181,7	175,6	181,7	181,7	181,7	181,7
Summa tillgångar	2 347,8	2 421,1	2 340,7	2 513,4	2 609,4	2 679,2
Eget Kapital	1 187,0	1 186,3	1 269,7	1 364,2	1 485,0	1 641,6
Avsättningar	151,1	175,0	174,2	202,1	243,1	293,0
Totala skulder	1 009,7	1 059,8	896,8	947,1	881,3	744,6
Kortfristiga skulder	419,1	365,1	419,1	419,1	419,1	419,1
Långfristiga skulder	590,6	694,7	477,7	528,0	462,2	325,5
Summa EK, avsättningar och skulder	2 347,8	2 421,1	2 340,7	2 513,4	2 609,4	2 679,2
Ansvarsförbindelse	1 140,9	1 167,2	1 167,2	1 186,3	1 221,3	1 258,4
Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse, %	50,6	49,0	54,2	54,3	56,9	61,3
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	2,0	0,8	4,4	7,1	10,1	14,3

Tabell 7 Investeringar

Nämnd/Verksamhet	Budget 2006			Plan 2007			Plan 2008
Miljoner kronor	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto
Kommunstyrelsen	67,5	-322,4	-254,9	180,6	-394,4	-213,8	134,2	-319,4	-185,2
Exploatering	56,5	-147,7	-91,2	162,6	-175,3	-12,7	109,2	-208,9	-99,7
Stadsbyggnad		-1,5	-1,5		-1,0	-1,0		-0,5	-0,5
Verksamhetslokaler	11,0	-146,8	-135,8	18,0	-197,7	-179,7	25,0	-89,6	-64,6
Stadsledningskontoret		-9,4	-9,4		-3,4	-3,4		-3,4	-3,4
KSVU, Produktionsverksamheter		-17,0	-17,0		-17,0	-17,0		-17,0	-17,0
Nacka Partner		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Förskola, Fritid & Skola		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0
Äldreomsorgen		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Kultur Nacka		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Teknisk produktion		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5
Sociala stödresurser		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
Tekniska nämnden		-7,6	-7,6		-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
Räddningstjänsten		-2,0	-2,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
VA-verksamheten		-4,3	-4,3		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
Renhållningsverket		-1,3	-1,3
Områdesnämnden Boo	1,1	-19,2	-18,1		-9,2	-9,2		-9,2	-9,2
Teknisk försörjning	1,1	-17,8	-16,7		-8,9	-8,9		-8,9	-8,9
Idrott och fritid		-1,4	-1,4		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden		-16,9	-16,9		-12,1	-12,1		-12,1	-12,1
Teknisk försörjning		-12,0	-12,0		-11,7	-11,7		-11,7	-11,7
Idrott och fritid		-4,9	-4,9		-0,4	-0,4		-0,4	-0,4
Områdesnämnden Sicklaön		-17,8	-17,8		-12,0	-12,0		-12,0	-12,0
Teknisk försörjning		-13,5	-13,5		-11,7	-11,7		-11,7	-11,7
Idrott och fritid		-4,3	-4,3		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
Områdesnämnden Älta		-3,8	-3,8		-3,9	-3,9		-3,8	-3,8
Teknisk försörjning		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5
Idrott och fritid		-0,3	-0,3		-0,4	-0,4		-0,3	-0,3
Socialnämnden		-3,5	-3,5		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Äldrenämnden		-3,5	-3,5		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden					-1,0	-1,0
Investeringar totalt	68,6	-395,6	-327,0	180,6	-436,6	-256,0	134,2	-361,5	-227,3
Likviditetsanpassning		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
Totalt	68,6	-345,6	-277,0	180,6	-386,6	-206,0	134,2	-311,5	-177,3

Kommunstyrelsen

Rambudget

Tusentals kronor	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Beslutad KS 2005-06-13	-58 785	-56 420	-55 610
KF & KS	-28 785	-26 785	-26 785
Stadsledningskontoret	-51 825	-51 825	-51 825
Produktionsverksamheterna
Fastighetskontoret
Markförvaltning	21 825	22 190	23 000
Stadsledningskontorets förslag till förändringar	-11 640	-7 720	-7 570
KF & KS	-3 960	-3 160	-3 310
Ökade kostnader överförmyndare, KF & KS	-200	-200	-200
Långsiktig hållbar samhällsutveckling, flytt från ON	-2 260	-2 260	-2 260
Långsiktigt hållbar samhällsutveckling	-350	-350	-350
Folkhälsa, överviktiga barn	-300	-300	-300
Bullerkartläggning	-400
Demokratibokslut	-250
Miljöbokslut, flytt från ON	-150		-150
Ökade kostnader Pensionärsrådet	-50	-50	-50
Stadsledningskontoret	-6 400	-4 800	-4 500
Ökade kostnader vigseladministration	-200	-200	-200
Strategiska projekt Stadsledningskontoret
Samordnad tillsyn	-300	-300	-300
Utveckling av kommunens statistikfunktion	-100	-100	-100
Ärende- och dokumenthantering	-500	-500
Portalprojektet Cyrus	-800
Ofinansierade lönekostnader Stadsledningskontoret	-600
Medarbetarenkät	-200		-200
Avkastningskrav Teknisk Produktion flyttning till finansförvaltningen	-3 000	-3 000	-3 000
Avkastningskrav Nacka Partner flyttning till finansförvaltningen	-700	-700	-700
Produktionsverksamheterna	-1 500
Försämrat resultat VSS, från 0 till -1,5 mkr år 2006	-1 500
Markförvaltning	220	240	240
Förbättrat resultat Markförvaltningen	220	240	240
Stadsledningskontorets förslag till ram	-70 425	-64 140	-63 180
KF & KS	-32 745	-29 945	-30 095
Stadsledningskontoret	-58 225	-56 625	-56 325
Fastighetskontoret
Produktionsverksamheterna	-1 500
Markförvaltning	22 045	22 430	23 240