Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Tjänstemannaförslaget

I detta tjänstemannaförslag till Mål & Budget har Stadsledningskontoret inarbetat Kommunstyrelsens beslut om ramar från den 13 juni tillsammans med ny befolkningsprognos, nämndernas förslag till Mål & Budget samt egna överväganden om vad som är en realistisk kostnadsnivå och vad som är möjligt att återställa utan att ytterligare effektiviseringar genomförs.

Inom samtliga verksamheter utom äldreboenden, föreningsstöd och vuxenutbildning föreslås en ram- och checkuppräkning med 1,5 procent, dvs. de ekonomiska förutsättningarna är i stort sett oförändrade inför 2006, då snittet av pris- och löneökningar torde ligga på den nivån.

Det skulle vara fullt möjligt att tillämpa en lägre checkuppräkning inom många områden, än vad som föreslås, utan alltför stora konsekvenser för verksamheterna. Särskilt med avseende på de stora överskott som många verksamheter genererar. Skolan är ett exempel på område som troligen skulle klara en lägre checkuppräkning. Endast inom ett område; Äldreboenden, innehåller tjänstemannaförslaget en lägre checkuppräkning (0,5 procent) än den som Kommunstyrelsen föreslagit i ramärendet (1,5 procent).

Att lägre checkuppräkning eller en större differentiering av uppräkningen av checkarna inte föreslås inom andra områden beror främst på att Stadsledningskontoret uppfattar att det beslut som ligger i ramärendet är en viljeinriktning från den politiska majoriteten, dvs. att politiken prioriterar att fördela ut pengar till verksamheterna framför att återställa det ackumulerade underskottet.

I budgetförslaget har hänsyn tagits fullt ut till nämndernas bedömningar om volymökningar inom de allra flesta områden. Inom Socialnämnden har dock Stadsledningskontoret minskat nämndens ram relativt kraftigt. Detta är främst med avseende på den stora kostnadsökning som redan fanns i ramförslaget och att det budgetförlag Socialnämnden lagt klart överstiger det ekonomiska utfall nämnden prognostiserar för år 2005. Detsamma gäller i mindre utsträckning även Äldrenämnden, där budgetförslaget överstiger 2005 år utfall för myndighets- och huvudmannaenheten. Inom detta område har Stadsledningskontoret justerat förslaget. I övrigt har endast mindre justeringar gjorts av nämndernas förslag.

I tjänstemannaförslaget finns nya medel avsatta för särskilda satsningar inom Kommunstyrelsen. Dessa satsningar gäller främst inom områdena miljö, folkhälsa, demokrati, stadsplanering och nya IT-projekt i syfte att effektivisera framtida administrativa områden.

I förslaget finns en ny modell för kostnads- och intäktsränta för Produktionens egna kapital inlagd.

I övrigt är ramförslaget uppdaterat med sent inkomna uppgifter om skatteutjämning, LSS-utjämning, stadsbidrag till förskolan och nya uppgifter om exploateringsinkomster och utgifter samt reavinster från fastighetsförsäljningar.

Nytt i budgetförslaget detta år är tabeller för förändring av lån och balansbudget för de olika åren.