Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Tabell 1 Exploateringsbudget totalt

År		Projekt			< 2004		2005		2006		2007		2008		2009 =>
Projekttext	ProjNr	Total			Historik		Prognos		Budget		Budget		Budget		Budget
inkomster och intäkter (+) , utgifter (-), mkr		Ink/ Int	Utg.	Netto	Ink/ Int	Utg.	Ink/ Int	Utg.	Ink/ Int	Utg.	Ink/ Int	Utg.	Ink/ Int	Utg.	Ink/ Int	Utg.
Beslutad exploatering
Österleden Ringlederna	9130	0,4	-1,7	-1,3	0,2	-1,2	0,2	-0,2		-0,1		-0,2
Danviks Strand	9150	2,1	-2,5	-0,4	2,1	-2,4
N Skogalund	9152	1,9	-1,5	0,4	1,9	-1,1		-0,3		-0,1		-0,1
Saltsjöqvarn	9164	6,0	-2,0	4,0	6,0	-1,9		-0,1						-0,1
Järla Sjö	9166	14,1	-7,0	7,1	14,1	-4,7		-2,2		-0,1		-0,1
Sickla Sjö	9168	0,3	-0,9	-0,6	0,3	-0,4		-0,4		-0,1		-0,1
Finnboda varv	9171	5,2	-3,3	1,9	1,2	-2,2		-1,1	2,0	-0,1	2,0
Norra Lillängen	9180	3,9	-9,9	-6,0	2,3	-1,0		-5,0	1,6	-3,6		-0,4
Atlas Copco	9181	1,6	-1,4	0,2	1,1	-1,2	0,5	-0,1		-0,1
Barnhemsvägen	9183	3,8	-2,5	1,3	1,7	-1,7	0,1	-0,1	0,8			-0,6	1,2
Svindersviken	9184	7,3	-6,8	0,5	1,2	-1,2	0,4	-0,4	1,9	-0,1	3,9	-2,0		-0,1		-3,1
Hortus Vattenverksvägen	9188	0,2	-1,4	-1,2	0,2	-0,4		-1,1
Skvaltan Shurgard	9190	3,1	-1,1	2,0		-0,8	2,5	-0,1	0,6	-0,2
Forum Nacka	9192	5,7	-1,9	3,8		-1,6	1,7	-0,3					4,0
Skvaltan Saluhall	9194	2,0	-1,0	1,0	2,0	-0,9
Södra Sickla gemensamma anläggningar	9195	24,2	-38,7	-14,4	9,4	-14,2				-3,5					14,8	-21,0
Norra Sickla gemensamma anläggningar, beslutade anläggningar	9196	30,4	-33,0	-2,6	22,8	-13,8	6,1	-12,2	1,5	-5,0		-2,0
Daggkåpan, ändring	9207	2,1	-0,4	1,7	0,1	-0,3	1,0	-0,1	1,0	-0,1
Tallidens skola	9209	4,8	-1,0	3,9		-0,5	4,8	-0,4		-0,1
Delsumma Sickla		119,1	-117,9	1,2	66,6	-51,6	17,4	-23,8	9,4	-13,0	5,9	-5,3	5,2	-0,1	14,8	-24,1
Alskogsvägen/Rödhakevägen omr. U	9303	0,9	-1,5	-0,6	0,8	-1,6	0,1	0,1
Vintervägen- Seniorforum	9304	4,9	-1,2	3,7		-1,1	4,9	-0,1
Lillsvängen område K	9305	1,2	-2,5	-1,3		-0,2		-0,3	1,2	-1,9		-0,1		-0,1		-0,1
Västra Eknäs	9307	32,1	-10,4	21,7	21,6	-9,8	10,4	-0,5		-0,1
Rensätra 1	9311	3,9	-3,0	1,0	2,1	-1,1	0,1	-0,1		-0,1	1,8	-1,8
Djurgårdsvägen, Område X	9312	11,1	-14,0	-2,9	0,1	-0,7		-0,8	0,1	-10,3	0,1	-2,1	8,8	-0,1	2,0
Gnejsvägen Dplan del av Boo	9318		-0,3	-0,3		-0,3
Boo kommunalhus	9321	0,9	-6,4	-5,5		-0,3		-1,6	0,9	-4,3		-0,2
Porfyrvägen	9324	30,4	-18,4	12,0	28,5	-17,8	1,8	-0,5	0,1	-0,1
SV Lännersta 1A	9327	42,4	-45,4	-3,0	1,9	-8,0	0,2	-10,3		-16,7	34,6	-8,6	5,7	-0,9		-1,0
SV Lännersta 1B	9328	36,2	-42,5	-6,3	0,8	-5,8		-9,3		-16,5	30,6	-8,5	4,8	-1,1		-1,4
Liljekonvaljen IV	9330	20,8	-7,1	13,8	20,3	-5,9			0,5	-1,1
Abborrvägen	9341	13,3	-3,7	9,6	0,8	-1,0		-1,4	11,8	-1,2	0,6	-0,1	0,1
Evedalsvägen/Solbrinken	9342	1,5	-2,6	-1,1				-0,2	1,4	-2,1		-0,2		-0,1
Lillebo	9346	18,1	-22,4	-4,3	16,6	-22,1	1,3	-0,1	0,2	-0,1		-0,1		-0,1
Insjön	9347	12,9	-15,8	-2,9	12,2	-15,3	0,7	-0,2		-0,2		-0,1
Lilla Björknäs 1	9356	24,9	-33,6	-8,7	0,3	-13,8	18,6	-19,6	6,0	-0,1		-0,1
Solhöjdsvägen	9358	23,8	-6,2	17,6	23,8	-6,2
Mellanvägen/Ekallén	9372	13,3	-13,5	-0,3	13,3	-13,5
Galärvägen B99B Kornettvägen	9376	14,0	-18,2	-4,3	13,7	-17,4	0,3	-0,6		-0,3
Gundersbergsvägen	9380	7,7	-9,8	-2,1		-2,4	7,7	-7,4
Lövberga	9384	8,9	-9,7	-0,8		-1,2		-0,8		-3,3	8,7	-3,7	0,2	-0,5	0,1	-0,3
Lilla Björknäs 2	9390	31,3	-43,9	-12,6		-1,8		-1,1		-22,8	18,1	-12,0	1,0	-6,1	3,2	-0,1
Område R, Drabantvägen Kadettvägen	9391	7,8	-8,8	-1,0	0,1	-1,1	6,1	-6,6	1,6	-0,6	0,1	-0,3		-0,1		-0,1
Förskola i Kil, Velamsund	9394	0,9	-4,7	-3,8		-0,3	0,9	-0,9		-3,4		-0,1
SV Lännersta 1A-strandpromenaden	9397		-0,4	-0,4		-0,1				-0,3
Blåmesvägen	9398	11,7	-13,4	-1,8		-0,6		-0,2		-1,4	11,3	-10,2	0,2	-0,7	0,2	-0,5
Skola i södra Boo	9399	3,6	-7,0	-3,4		-0,1		-0,3	3,6	-6,7
Delsumma Boo