Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Verksamhetslokaler

Investeringarna i verksamhetslokaler avser både ny-, re- och rationaliseringsinvesteringar.

Under perioden 2006-2008 budgeteras investeringarna till totalt 427 mkr, fördelade på nyinvesteringar 140 mkr (34 procent), reinvesteringar 91 mkr (21 procent) och rationaliseringsinvesteringar 196 mkr (45 procent).

Finansieringen enligt nuvarande regler ser ut enligt följande.

Vid nyinvesteringar förutsätts verksamheten betala hyra upp till det interna hyrestaket, 1450 kronor per m². Överskjutande kostnad måste fördelas inom hyressystemet genom generella hyreshöjningar.

Vid reinvesteringar belastar årskostnaden fastighetskontoret.

Vid rationaliseringsinvesteringar skall verksamheten i första hand bära årskostnaden i form av hyrestillägg upp till hyrestaket samt 50 procent av överskjutande kostnad. Övriga kostnader fördelas inom hyressystemet. I samband med sådana investeringar rustas också lokalerna upp och ventilationen kompletteras. Upprustningen bekostas av fastighetskontoret medan ventilationens årskostnader fördelas lika mellan fastighetskontoret och hyresgästen. I de fall hyresgästen har ansvarat för det inre underhållet skall hyresgästen dock svara för ett schablonbelopp på 1000 kronor per m² vid upprustningen.

Några investeringar kan särskilt framhållas. Det gäller utbyggnader av förskolor, ombyggnader av skolkök, ombyggnad av Ektorpshemmet samt idrottshall i Skuru och sporthall i Tollare.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljningarna av anläggningstillgångar avser verksamhetslokaler, tomter och exploateringsmark.

Försäljningsinkomsterna budgeteras till 32 mkr år 2006, 53 mkr 2007 och 40 mkr år 2008.

Realisationsvinsterna till följd av försäljningarna beräknas till 25 mkr år 2006, 45 mkr 2007 och 38 mkr 2008.

Stadsledningskontoret

Budgeten innehåller medel för PKI (Public Key Infrastucture), WEB (gemensam portallösning) och ärendehanteringssystem vid nya Kontaktcentret samt ADB-gemensamt för olika administrativa system.

Produktionsverksamheterna

Verksamheternas investeringar avser framför allt inventarier och budgeteras till 19 mkr 2006 och 17 mkr för respektive åren 2007 och 2008.

Tekniska nämnden

Investeringarna avser till största delen VA-verksamheten, primärt distributionsledningar. Totalt budgeteras för VA 4,2 mkr 2006 och 2 mkr per år 2007 och 2008.

För renhållning budgeteras 1,3 avseende övervaknings- och passersystem vid de båda återvinningscentralerna i Stensö och Skuru år 2006.

Områdesnämnderna

Områdesnämnderna (ON) ansvarar för investeringar avseende teknisk försörjning (vägar, broar, gatubelysningar, trafiksäkerhet, naturreservat etc samt idrott och fritid (idrotts- och simhallar samt idrottsplatser).

Följande projekt etiketteras, d.v.s. anslagen är bundna per projekt: vägbeläggningar, broar, bryggor som är till för det kollektiva nätet, det sammanhängande gång- och cykelvägnätet som ingår i den regionala strukturen, gatubelysningar, naturreservaten Nyckelviken och Velamsund, idrotts- och simhallar samt idrottsplatser.

För trafiksäkerhet, lekplatser, landskapsvård etcetera anslås en ram.

Budgetarna för samtliga ON uppgår till 73 mkr år 2006 och 43 mkr per år 2007 och 40 mkr för år 2008.

Den del av teknisk försörjning som avser beläggningar budgeteras till 17 mkr per år, vilket är en nivåhöjning med 5 mkr per år.

Social- och Äldrenämnderna

Investeringarna avser primärt IT-verksamhetssystem men också vissa inventarier. Utvecklingen av verksamhetssystemen sker i samarbete mellan de båda nämnderna.

Systemet avser kundvalet och ska sköta alla flöden som finns mellan kommunen/myndigheten, leverantörerna och kommuninvånarna i form av checkar, insatser och avstämningar av utförda insatser. Dessutom ska det vara integrerat med ekonomisystemet.

För respektive nämnd budgeteras 3,5 mkr 2006 och 1 mkr per år 2007 och 2008.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För nämnden budgeteras 1 mkr för år 2006 att till lika delar användas till IT-kundvalssystem inom vuxenutbildningen samt vägledningscentrum för ungdomar som inte studerar vid gymnasium.

Tabell 1 Investeringar 2006-2008, detaljer

År Inkomster (+) utgifter (-) tkr	Budget 2006		Plan 2007		Plan 2008
	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.
Kommunstyrelsen
Exploatering	55 400	-147 700	162 600	-175 300	109 200	-208 900
Summa exploatering	55 400	-145 500	157 200	-173 800	109 200	-208 900
Stadsbyggnad
Inventarier		-1 500		-1 000		-500
Summa Stadsbyggnad		-1 500		-1 000		-500
Verksamhetslokaler mm
Förvaltningslokaler mm
Försäljning verksamhetslokaler	11 000	-200	18 000	-200
Övr. köp/försäljning ej verks. lokaler		-7 000			25 000
Stadshus		-5 000		-13 000
Förbättring KF-sal, utrustning		-1 000
Brandskyddsåtgärder gemensamt		-3 000		-3 000		-3 000
Tillgänglighetskrav gemensamt		-2 000		-2 000		-2 000
Summa	11 000	-17 700	18 000	-18 200	25 000	-5 000
Skollokaler
Brannhällskolan		-1 000
Björknäs skola				-6 000
Da Vinci				-4 200
Myrsjöskolan				-5 000
Nacka gymnasium, kök		-10 000
Nacka gymnasium, D-huset		-5 000
Samskolan		-5 900		-23 000
Sickla skola		-2 300
Älta skola		-7 200		-10 000
Övriga skolor ombyggnader		-2 000		-2 000		-20 000
Övriga skolor ventilation		-2 000		-35 000		-10 000
Övriga skolor köksombyggnad		-25 000		-15 300		-10 000
Summa		-60 400		-100 500		-40 000
Förskolelokaler
Kummelnäs fsk tillbyggnad		-6 500
Gustavsviksvägen ny fsk		-8 500
Sunnebovägen ny fsk		-9 000
Vilan fsk vid Vilans skola		-6 800
Utbyggnad förskolor ospec		-10 000		-20 000
Övriga förskolor ombyggnad		-2 000		-2 000		-5 000
Övriga förskolor ventilation		-2 000		-8 800		-5 000
Summa		-44 800		-30 800		-10 000
Sporthallar och bad
Skuru skola idrottshall						-21 600
Tollare sporthall						-13 000
Summa						-34 600
Förenings- och fritidslokaler
Boo-ladan		-2 000
Musikpaviljong Orminge		-400		-7 600
Velamsund		-3 500		-1 000
Summa		-5 900		-8 600
Ålderdomshem och hemtjänstlokaler
Ektorpshemmet		-15 000		-35 000
Summa		-15 000		-35 000
Summa Verksamhetslokaler mm	11 000	-144 300	18 000	-193 100	25 000	-89 600
Stadsledningskontoret
Naturvård/Fisk
Sjörestaurering		-400		-400		-400
Summa		-400		-400		-400
Övrigt
ADB gemensamt		-3 000		-3 000		-3 000
PKI (Certifiering)		-2 000
WEB /CTI		-2 000
Ärendehantering		-2 000
Summa		-9 000		-3 000		-3 000
KSVU, Produktionsverksamheter
Nacka Partner
Inventarier		-1 000		-1 000		-1 000
Summa		-1 000		-1 000		-1 000
Förskola, Fritid & Skola
Inventarier		-10 000		-10 000		-10 000
Summa		-10 000		-10 000		-10 000
Äldreomsorgen
Inventarier		-1 000		-1 000		-1 000
Summa		-1 000		-1 000		-1 000
Sociala stödresurser
Inventarier		-500		-500		-500
Summa		-500		-500		-500
Teknisk produktion