Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag
|
|
357,2 |
-444,9 |
-87,6 |
3,6 |
-10,1 |
2,7 |
-6,2 |
2,7 |
-8,4 |
9,5 |
-18,9 |
31,7 |
-45,3 |
307,2 |
-356,1 | |
|
Riset/Sångfågelvägen |
9300 |
9,6 |
-7,2 |
2,4 |
|
-0,6 |
|
-0,1 |
|
-0,3 |
|
-0,1 |
|
-10,1 |
9,6 |
4,0 |
|
Kummelnäs 2 omr. F |
9301 |
35,7 |
-38,2 |
-2,5 |
|
-0,7 |
|
-0,9 |
|
-0,3 |
|
-2,9 |
|
-20,7 |
35,7 |
-12,7 |
|
Björnberget omr. E |
9306 |
25,4 |
-27,7 |
-2,3 |
|
-0,6 |
|
-0,2 |
|
-1,4 |
|
-9,9 |
23,5 |
-11,2 |
1,9 |
-4,4 |
|
SV Björknäs/Kvarnvägen |
9308 |
11,7 |
-10,6 |
1,2 |
0,0 |
-0,3 |
|
-0,3 |
|
-1,3 |
11,7 |
-8,5 |
|
-0,1 |
|
-0,1 |
|
Tollare |
9309 |
1,0 |
-1,2 |
-0,2 |
|
-0,2 |
0,2 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
0,2 |
-0,1 |
|
|
|
Boo Hembygdspark |
9310 |
0,3 |
-0,8 |
-0,4 |
0,0 |
-0,2 |
|
0,0 |
0,3 |
-0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Område H, Munkkärrsvägen |
9316 |
3,5 |
-2,0 |
1,5 |
|
-0,3 |
|
0,0 |
|
-0,1 |
|
-0,1 |
|
-0,8 |
3,5 |
-0,7 |
|
Trollsjövägen m fl, område W |
9319 |
35,5 |
-35,7 |
-0,2 |
|
-0,2 |
|
-0,5 |
|
-0,6 |
|
-0,3 |
|
-0,2 |
35,5 |
-34,0 |
|
Område Y och Z, Bo 1:51 m. fl. |
9320 |
17,6 |
-22,1 |
-4,4 |
|
-1,2 |
|
-0,4 |
|
-2,5 |
|
-0,1 |
|
-17,0 |
17,6 |
-0,9 |
|
Långvägen/Skymningsvägen |
9323 |
3,8 |
-4,8 |
-1,0 |
|
-0,6 |
|
-0,2 |
0,2 |
|
0,4 |
-3,9 |
2,9 |
-0,1 |
0,3 |
|
|
Grävlingsberg + Söder Grävlingsberg |
9361 |
22,4 |
-28,4 |
-6,1 |
0,4 |
-2,3 |
|
-0,1 |
|
-3,4 |
|
-0,1 |
|
-11,3 |
22,0 |
-11,3 |
|
Kil 1:1 norr Värmdövägen |
9367 |
1,7 |
-1,1 |
0,6 |
0,3 |
-0,3 |
0,2 |
-0,2 |
|
-0,1 |
1,2 |
-0,5 |
|
-0,1 |
|
-0,1 |
|
Kil 1:1 Söder Värmdövägen |
9368 |
5,4 |
-1,5 |
3,9 |
|
-0,6 |
0,7 |
-0,1 |
|
-0,1 |
4,7 |
-0,7 |
|
-0,1 |
|
-0,1 |
|
Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. |
9374 |
29,6 |
-28,0 |
1,6 |
0,2 |
-1,2 |
|
-1,3 |
|
-2,3 |
24,5 |
-19,7 |
4,6 |
-3,6 |
0,3 |
|
|
Lövbergaängen |
9378 |
|
-11,1 |
-11,1 |
|
-1,0 |
|
-0,3 |
|
-1,4 |
|
-0,2 |
|
-4,2 |
|
-4,1 |
|
Grävlingsberg |
9381 |
-0,5 |
-2,3 |
-2,8 |
0,0 |
-1,7 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Verksamhetsområde Semestervägen |
9382 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
|
0,0 |
|
-0,1 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Orminge Centrum |
9387 |
25,0 |
-19,4 |
5,6 |
|
-1,5 |
4,4 |
-6,4 |
0,1 |
-0,4 |
0,2 |
-0,5 |
0,2 |
-0,5 |
2,0 |
-1,0 |
|
Telegrafberget |
9395 |
0,8 |
-0,8 |
0,0 |
|
-0,1 |
|
-0,2 |
|
-0,3 |
|
-0,2 |
0,8 |
|
|
|
|
Lidl Orminge |
9396 |
12,5 |
-7,4 |
5,2 |
0,0 |
-0,7 |
|
-0,2 |
12,5 |
-6,4 |
|
-0,1 |
|
|
|
|
|
Kil 1:1, Verksamhetsområde i Kil |
9400 |
0,9 |
-0,9 |
|
|
|
0,1 |
-0,1 |
0,3 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
0,1 |
-0,1 |
0,1 |
-0,1 |
|
Område I, Enbacken och Gösta Ekmans väg |
9401 |
4,2 |
-4,8 |
-0,7 |
|
|
|
-0,5 |
|
-0,3 |
|
-0,2 |
0,2 |
-3,9 |
4,0 |
|
|
Delsumma Boo |
|
245,9 |
-256,0 |
-10,1 |
0,9 |
-14,4 |
5,1 |
-12,8 |
13,6 |
-22,0 |
43,3 |
-48,5 |
32,4 |
-83,9 |
150,5 |
-74,5 |
|
Neglinge C |
9505 |
0,8 |
-0,7 |
0,1 |
|
-0,2 |
0,3 |
-0,3 |
0,2 |
-0,2 |
0,4 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
Älgö Inga belopp angivna 2007 och framåt. Beror på val av huvudman för väg/park resp. VA, vilket avgörs under 2006. Vid val av kommunal huvudman både väg/park resp. VA beräknas för 2007 expl.utg. på 48,2 mkr samt för 2008 expl.int. 11,2 mkr och expl.utg. 48,2 mkr |
9528 |
0,2 |
-14,1 |
-13,9 |
0,2 |
-6,8 |
|
-3,0 |
|
-4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Delsumma Fisksätra/Saltsjöbaden |
|
1,0 |
-14,8 |
-13,8 |
0,2 |
-7,0 |
0,3 |
-3,3 |
0,2 |
-4,5 |
0,4 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
Södra Hedvigslund |
9609 |
34,0 |
-2,6 |
31,5 |
0,6 |
-0,7 |
0,2 |
-0,3 |
0,2 |
-0,4 |
0,2 |
-0,4 |
0,2 |
-0,4 |
32,7 |
-0,4 |
|
Älta Centrum |
9618 |
22,3 |
-2,2 |
20,1 |
0,4 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
0,4 |
-0,4 |
0,3 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
20,6 |
-0,6 |
|
Delsumma Älta |
|
56,4 |
-4,8 |
51,5 |
1,0 |
-1,0 |
0,5 |
-0,7 |
0,6 |
-0,8 |
0,5 |
-0,7 |
0,5 |
-0,7 |
53,3 |
-1,0 |
|
Summa planerad exploatering |
|
660,5 |
-720,5 |
-60,0 |
5,8 |
-32,5 |
8,6 |
-23,0 |
17,0 |
-35,6 |
53,7 |
-68,2 |
64,6 |
-129,8 |
511,0 |
-431,5 |
|
Initierad exploatering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planiavägen, Sicklaö 269:1 |
9139 |
0,1 |
-0,1 |
|
|
|
0,1 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alphyddan, Sicklaön 40:11 |
9143 |
0,5 |
-0,5 |
|
|
|
0,1 |
-0,1 |
0,2 |
-0,2 |
0,2 |
-0,2 |
|
|
|
|
|
Skuruparken |
9199 |
1,2 |
-0,9 |
0,3 |
|
-0,2 |
|
|
0,5 |
-0,5 |
0,5 |
-0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
Henriksdalsberget |
9206 |
0,6 |
-0,7 |
-0,1 |
|
-0,1 |
|
|
|
|
0,3 |
-0,3 |
0,3 |
-0,3 |
|
|
|
Birkavägen/Blomstervägen |
9210 |
-0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
Delsumma Sickla |
|
2,2 |
-2,1 |
0,1 |
|
-0,3 |
0,1 |
-0,2 |
0,8 |
-0,8 |
0,8 |
-0,5 |
0,5 |
-0,3 |
|
|
|
Kummelnäs 1 område G |
9302 |
26,3 |
-30,7 |
-4,4 |
|
-0,3 |
|
-0,3 |
|
-0,9 |
|
-2,1 |
|
-13,2 |
26,3 |
-14,0 |
|
Område J, Blåbärsstigen |
9317 |
|
-0,1 |
-0,1 |
|
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kvarnbergsvägen |
9360 |
|
-0,1 |
-0,1 |
|
|
|
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Åbroddsvägen |
9371 |
|
-0,1 |
-0,1 |
|
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verksamhetsområde Vämdöleden/Dalkarlsängen |
9385 |
|
-1,6 |
-1,6 |
|
-1,2 |
|
-0,2 |
|
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Huvudvägar i Norra Boo |
9402 |
|
-2,0 |
-2,0 |
|
|
|
-0,9 |
|
-1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Lännerstavägen, cirkulationsplats |
9403 |
|
-2,9 |
-2,9 |
|
|
|
-0,2 |
|
-0,5 |
|
-1,1 |
|
-1,1 |
|
|
|
Delsumma Boo |
|
26,3 |
-37,4 |
-11,1 |
|
-1,6 |
|
-1,6 |
|
-2,7 |
|
-3,2 |
|
-14,3 |
26,3 |
-14,0 |
|
Sune Carlssons varv |
9515 |
|
-0,1 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Fisksätra utvecklingsprojekt |
9521 |
|
-0,4 |
-0,4 |
|
|
|
-0,1 |
|
-0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Delsumma Fisksätra/Saltsjöbaden |
|
|
-0,5 |
-0,5 |
|
|
|
-0,1 |
|
-0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Ältadalen |
9612 |
51,4 |
-33,1 |
18,3 |
|
-1,6 |
0,4 |
-0,6 |
0,5 |
-1,0 |
0,5 |
-1,5 |
|
-6,0 |
5 |
-22,4 |
|
Delsumma Älta |
|
51,4 |
-33,1 |
18,3 |
|
-1,6 |
0,4 |
-0,6 |
0,5 |
-1,0 |
0,5 |
-1,5 |
|
-6,0 |
5 |
-22,4 |
|
Summa initierat exploatering |
|
79,9 |
-73,1 |
6,9 |
|
-3,5 |
0,5 |
-2,5 |
1,3 |
-4,9 |
1,3 |
-5,2 |
0,5 |
-20,6 |
76,3 |
-36,4 |
|
Utredningar nya projekt |
9979 |
|
-2,0 |
-2,0 |
|
|
|
|
|
-0,5 |
|
-0,5 |
|
-0,5 |
|
-0,5 |
|
Justering för interna och externa poster |
|
-125,0 |
75,0 |
-50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-125,0 |
75,0 |
|
Justering markförsäljning |
|
-16,0 |
|
-16,0 |
|
|
|
|
-2,0 |
|
-4,0 |
|
-2,0 |
|
-8,0 |
|
|
Summa exploatering |
|
1174,9 |
-1245,6 |
-70,7 |
277,8 |
-268,0 |
108,5 |
-116,6 |
56,5 |
-152,4 |
159,6 |
-127,1 |
98,0 |
-160,7 |
474,5 |
-420,8 |
|
Summa netto |
|
|
-70,7 |
|
|
9,8 |
|
-8,1 |
|
-95,9 |
|
32,5 |
|
-62,7 |
|
53,7 |
Yüklə 2,53 Mb.
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