Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



Yüklə 2,53 Mb.
səhifə4/32
tarix15.09.2018
ölçüsü2,53 Mb.
#82340
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32



Miljoner kronor

Bokslut 2004

Budget 2005

Prognos 2005

Budget 2006

Plan 2007

Plan 2008

Skillnad 2006
jmf. med
tj. förslag


Kommunstyrelsen

-69,3

-58,4

-48,8

-70,7

-64,4

-63,5

-0,3

KF och KS

-22,7

-19,7

-19,9

-32,7

-29,9

-30,1

 

Stadsledningskontoret

-55,9

-48,8

-57,3

-58,5

-56,9

-56,6

-0,3

Fastighetskontoret

-2,0

 

 

 

 

 

 

Markförvaltningen

18,1

22,1

21,0

22,0

22,4

23,2

 

Myndighets- och huvudmannagrupper

1,7

-6,1

5,2

 

 

 

 

Produktionsverksamheter

-8,6

-5,9

2,2

-1,5

 

 

 

Nacka Partner

-10,6

-2,6

-4,5

 

 

 

 

Förskola, Fritid & Skola

7,1

 

8,0

 

 

 

 

Äldreomsorgen

-5,3

-2,8

1,0

 

 

 

 

Teknisk Produktion

0,0

 

-1,4

 

 

 

 

Räddningstjänsten (fr o m 2006)










 

 

 

 

Kultur Nacka

-2,9

 

 

 

 

 

 

Sociala stödresurser

3,0

-0,5

-0,9

-1,5

 

 

 

Områdesnämnden Älta

-19,4

-21,0

-21,0

-21,1

-21,8

-21,7

-0,2

Områdesnämnden Sicklaön

-59,2

-60,5

-60,5

-61,2

-61,8

-61,7

0,0

Områdesnämnden Boo

-45,3

-48,3

-48,3

-49,0

-49,6

-49,5

0,0

Områdesnämnden FS

-36,8

-37,2

-37,3

-38,8

-39,6

-39,5

-0,3

Tekniska nämnden

-20,5

-3,1

-14,3

-6,5

-3,1

-11,6

-0,5

Finansiering

-27,9

-28,2

-28,2

-29,0

-29,0

-29,0

-0,5

Räddningstjänsten (tom år 2005)

-1,4

 

 

 

 

 

 

VA-verket

0,6

 

-2,5

 

 

 

 

Anläggningsavgifter inom VA

13,0

19,1

10,4

16,5

25,9

17,4

 

Renhållningsverket

-4,7

6,0

6,0

6,0

 

 

 

Föreningsstödsnämnden

-5,9

-6,1

-6,1

-6,1

-6,1

-6,1

 

Kulturnämnden

-70,6

-70,2

-70,2

-72,0

-72,0

-71,3

 

Socialnämnden

-471,5

-467,2

-470,5

-483,5

-493,3

-500,7

-2,7

Äldrenämnden

-357,3

-368,0

-376,0

-394,1

-398,4

-401,8

-2,2

Förskole- och grundskolenämnden

-1 255,4

-1 299,9

-1 309,0

-1 351,5

-1 371,2

-1 383,4

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-245,4

-270,1

-265,2

-280,4

-295,0

-306,0

 

Volymreserv

 

 

 

 

-50,0

-100,0

 

Pris- och lönereserv, 2,0 %

 

 

 

 

-58,0

-118,7

 

Summa nämnder och verksamheter

-2 656,7

-2 710,1

-2 727,2

-2 834,9

-2 984,2

-3 135,6

-6,2

Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)

-41,4

-48,7

-48,8

-53,4

-66,8

-76,5

 

Avvecklingskostnader

 

-10,0

-10,0

-5,0

-5,0

-5,0

 

Avkastningskrav

 

 

 

2,7

2,7

2,7

-0,9

Internränta på totalt kapital för produktionsverksamheterna under KSVU

 

 

 

 

 

 

1,0

Internränta anläggningstillgångar

93,2

96,9

94,1

75,5

80,6

79,8

 

Avskrivningar

122,2

133,4

127,8

129,3

135,0

132,5

 

Totalt__-2_482,7__-2_538,5__-2_564,1'>Totalt

-2 482,7

-2 538,5

-2 564,1

-2 685,9

-2 837,8

-3 002,1

-6,1



Tabell 4 Finansnetto


Miljoner kronor

Bokslut 2004

Budget 2005

Prognos 2005

Budget 2006

Plan 2007

Plan 2008

Skillnad 2006
jmf. med Tj. förslag


Finansiella intäkter

14,8

14,7

14,4

14,6

15,0

15,0

 

Ränta på lån till Nacka Stadshus AB

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

 

Utdelning från Nacka Energi AB

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

 

Ränta på utlämnade lån

0,4

0,5

0,2

0,4

0,8

0,8

 

Övriga finansiella intäkter

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Finansiella kostnader

-19,5

-29,2

-16,6

-16,4

-23,2

-25,3




Ränta långfristiga skulder

-13,7

-23,0

-11,1

-9,0

-13,6

-13,6




Finansiell pensionskostnad

-5,5

-5,9

-5,3

-7,1

-9,3

-11,4




Övriga finansiella kostnader

-0,3

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3




Totalt

-4,7

-14,5

-2,2

-1,8

-8,2

-10,3





Tabell 5 Förändring lån3


Förändring långfristiga lån
per den sista december, miljoner kronor


Bokslut 2004

Budget 2005

Prognos 2005

Budget 2006

Plan 2007

Plan 2008

Årets resultat exklusive realisationsvinster

-134,7

26,9

32,7

77,9

95,9

131,5

Avskrivningar

122,2

133,4

127,8

129,3

135,0

132,5

Ökning avsättning pensioner

17,4

23,9

23,1

27,9

41,0

49,9

Nettoinvesteringar

-97,4

-166,5

-70,7

-290,7

-211,3

-180,2

Minskning av långfristiga lån

-92,5

17,7

112,9

-55,6

60,6

133,7

Långfristiga lån, sista december

 590,6

 572,9

477,7

533,3

472,6

339,0


Tabell 6 Balansbudget

Yüklə 2,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin