Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Tjänstemannaförslaget

I detta tjänstemannaförslag till Mål & Budget har Stadsledningskontoret inarbetat Kommunstyrelsens beslut om ramar från den 13 juni tillsammans med ny befolkningsprognos, nämndernas förslag till Mål & Budget samt egna överväganden om vad som är en realistisk kostnadsnivå och vad som är möjligt att återställa utan att ytterligare effektiviseringar genomförs.

Inom samtliga verksamheter utom äldreboenden, föreningsstöd och vuxenutbildning föreslås en ram- och checkuppräkning med 1,5 procent, dvs. de ekonomiska förutsättningarna är i stort sett oförändrade inför 2006, då snittet av pris- och löneökningar torde ligga på den nivån.

Det skulle vara fullt möjligt att tillämpa en lägre checkuppräkning inom många områden, än vad som föreslås, utan alltför stora konsekvenser för verksamheterna. Särskilt med avseende på de stora överskott som många verksamheter genererar. Skolan är ett exempel på område som troligen skulle klara en lägre checkuppräkning. Endast inom ett område; Äldreboenden, innehåller tjänstemannaförslaget en lägre checkuppräkning (0,5 procent) än den som Kommunstyrelsen föreslagit i ramärendet (1,5 procent).

Att lägre checkuppräkning eller en större differentiering av uppräkningen av checkarna inte föreslås inom andra områden beror främst på att Stadsledningskontoret uppfattar att det beslut som ligger i ramärendet är en viljeinriktning från den politiska majoriteten, dvs. att politiken prioriterar att fördela ut pengar till verksamheterna framför att återställa det ackumulerade underskottet.

I budgetförslaget har hänsyn tagits fullt ut till nämndernas bedömningar om volymökningar inom de allra flesta områden. Inom Socialnämnden har dock Stadsledningskontoret minskat nämndens ram relativt kraftigt. Detta är främst med avseende på den stora kostnadsökning som redan fanns i ramförslaget och att det budgetförlag Socialnämnden lagt klart överstiger det ekonomiska utfall nämnden prognostiserar för år 2005. Detsamma gäller i mindre utsträckning även Äldrenämnden, där budgetförslaget överstiger 2005 år utfall för myndighets- och huvudmannaenheten. Inom detta område har Stadsledningskontoret justerat förslaget. I övrigt har endast mindre justeringar gjorts av nämndernas förslag.

I tjänstemannaförslaget finns nya medel avsatta för särskilda satsningar inom Kommunstyrelsen. Dessa satsningar gäller främst inom områdena miljö, folkhälsa, demokrati, stadsplanering och nya IT-projekt i syfte att effektivisera framtida administrativa områden.

I förslaget finns en ny modell för kostnads- och intäktsränta för Produktionens egna kapital inlagd.

I övrigt är ramförslaget uppdaterat med sent inkomna uppgifter om skatteutjämning, LSS-utjämning, stadsbidrag till förskolan och nya uppgifter om exploateringsinkomster och utgifter samt reavinster från fastighetsförsäljningar.

Nytt i budgetförslaget detta år är tabeller för förändring av lån och balansbudget för de olika åren.

Investeringar

Investeringsvolymen, d.v.s. utgifter brutto, budgeteras år 2006 till 346 mkr, 2007 till 387 mkr och 2008 till 311 mkr. Av detta svarar verksamhetslokaler för totalt 434 mkr för hela budgetperioden. För utgifterna har gjorts en generell avdragspost varje år med 50 mkr eftersom vissa projekt erfarenhetsmässigt blir försenade. Dessa belopp är avdragna i de ovan nämnda beloppen.

Inkomsterna för perioden budgeteras till totalt 384 mkr. Investeringarna kommer främst från exploateringsverksamheten där de beslutade projekten medför investeringar 2006 på ca 107 mkr. Det motsvaras av investeringsinkomster på 40 mkr och VA-intäkter på 16 mkr. År 2007 kommer intäktssidan från gatu- och VA-utbyggnader 2004-2006 i Boo, tillsammans med möjliga markförsäljningar i förnyelseområdena, att ge ett överskott på ca 58 mkr. Totalt sett ger de beslutade projekten ett överskott på ca 62 mkr, härrörande från försäljning av kommunägd förädlad mark. VA-sidan ger ett överskott på 4 mkr.

De planerade projekten ger med gällande VA-taxa ett VA-underskott på 21 mkr, huvudsakligen från förnyelseområdena i Boo och Älgö. På plussidan finns förväntade markförsäljningar i Älta och Ektorp i storleksordningen 65 mkr. Det enskilt största projektet som belastar budgeten är Danvikslösen, som har upptagits till ett grovt uppskattat belopp

1 Enligt konjunkturlönestatistiken

2 Referensräntan NSSi är 0,15 procent lägre än referensräntan NSSu. Kommunens checkkredit har räntevillkoret NSSu minus 0,05 procent. Beslutsatserna 9 och 10 innebär att den interna räntan (in- och utlåning) inom koncernen och för förvaltade fonder motsvarar kommunens räntevillkor på checkkrediten.

3 Antagande om oförändrade kortfristiga fordringar och skulder

4 Effektmålet att minst 80 procent av företagen skall anse att kommunen fungerar bra specificerat inom näringslivsfrågor, plan- och bygglovfrågor, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt mark- och exploateringsfrågor har tagits bort.

5 Med oförändrad nivå i attitydundersökningar och andra undersökningar baserade på statistiska urval menas här förändringar på +/- fem procentenheter.

6 Med oförändrad nivå i attitydundersökningar och andra undersökningar baserade på statistiska urval menas här förändringar på +/- fem procentenheter.

7 Med oförändrad nivå i attitydundersökningar och andra undersökningar baserade på statistiska urval menas här förändringar på +/- fem procentenheter.

8 Med oförändrad nivå i attitydundersökningar och andra undersökningar baserade på statistiska urval menas här förändringar på +/- fem procentenheter.

9 Med oförändrad nivå i attitydundersökningar och andra undersökningar baserade på statistiska urval menas förändringar på fem +/- procentenheter.

10 Se bilaga 3, tabell 2

11 0,48 gånger prisbasbelopp dividerat med 12.

12 0,50 gånger prisbasbelopp dividerat med 12.

13 1,294 gånger prisbasbelopp dividerat med 12.

14 1,084 gånger prisbasbelopp dividerat med 12.

15 Beloppet tas fram i projektet och anvisning av medel behandlas därefter i KF.

16 Upp till 3 timmar under kvällssammanträde. Ingen ersättning utgår efter 3 timmar under kvällssammanträde.

17 Under förutsättning att förskoleverksamheten har kunnat flyttas till andra, godtagbara lokaler.

18 Enligt konjunkturlönestatistiken