Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



Yüklə 2,53 Mb.
səhifə5/32
tarix15.09.2018
ölçüsü2,53 Mb.
#82340
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32



Miljoner kronor

Bokslut 2004

Budget 2005

Prognos 2005

Budget 2006

Plan 2007

Plan 2008

Anläggningstillgångar

2 166,1

2 245,5

2 159,0

2 345,0

2 446,3

2 519,0

Omsättningstillgångar

181,7

175,6

181,7

181,7

181,7

181,7

Summa tillgångar

2 347,8

2 421,1

2 340,7

2 526,7

2 628,0

2 700,7

Eget Kapital

1 187,0

1 186,3

1 269,7

1 372,2

1 493,1

1 649,6

Avsättningar

151,1

175,0

174,2

202,1

243,1

293,0

Totala skulder

1 009,7

1 059,8

896,8

952,4

891,7

758,1

Kortfristiga skulder

419,1

365,1

419,1

419,1

419,1

419,1

Långfristiga skulder

590,6

694,7

477,7

533,3

472,6

339,0

Summa EK, avsättningar och skulder

2 347,8

2 421,1

2 340,7

2 526,7

2 628,0

2 700,7

Ansvarsförbindelse

1 140,9

1 167,2

1 167,2

1 186,3

1 221,3

1 258,4

Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse, %

50,6

49,0

54,2

54,3

56,8

61,1

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %

2,0

0,8

4,4

7,4

10,3

14,5

Tabell 7 Investeringar



Nämnd/Verksamhet

Budget 2006

Plan 2007

Plan 2008

Miljoner kronor

Ink

Utg

Netto

Ink

Utg

Netto

Ink

Utg

Netto

Kommunstyrelsen

66,4

-320,0

-253,6

175,2

-388,3

-213,1

134,2

-319,4

-185,2

Exploatering

55,4

-145,5

-90,1

157,2

-173,8

-16,6

109,2

-208,9

-99,7

Stadsbyggnad

 

-1,5

-1,5

 

-1,0

-1,0

 

-0,5

-0,5

Verksamhetslokaler

11,0

-144,3

-133,3

18,0

-193,1

-175,1

25,0

-89,6

-64,6

Stadsledningskontoret

 

-9,4

-9,4

 

-3,4

-3,4

 

-3,4

-3,4

KSVU, Produktionsverksamheter

 

-19,3

-19,3

 

-17,0

-17,0

 

-17,0

-17,0

Nacka Partner

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

Förskola, Fritid & Skola

 

-10,0

-10,0

 

-10,0

-10,0

 

-10,0

-10,0

Äldreomsorgen

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

Kultur Nacka

 

-3,3

-3,3

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

Teknisk produktion

 

-3,5

-3,5

 

-3,5

-3,5

 

-3,5

-3,5

Sociala stödresurser

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

-0,5

Tekniska nämnden

 

-7,6

-7,6

 

-3,0

-3,0

 

-3,0

-3,0

Räddningstjänsten

 

-2,0

-2,0

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

VA-verksamheten

 

-4,3

-4,3

 

-2,0

-2,0

 

-2,0

-2,0

Renhållningsverket

 

-1,3

-1,3

 

 

 

 

 

 

Områdesnämnden Boo

1,1

-19,2

-18,1

 

-9,2

-9,2

 

-9,2

-9,2

Teknisk försörjning

1,1

-17,8

-16,7

 

-8,9

-8,9

 

-8,9

-8,9

Idrott och fritid

 

-1,4

-1,4

 

-0,3

-0,3

 

-0,3

-0,3

Områdesnämnden
Fisksätra/Saltsjöbaden


 

-18,4

-18,4

 

-13,1

-13,1

 

-13,0

-13,0

Teknisk försörjning

 

-12,0

-12,0

 

-11,5

-11,5

 

-11,5

-11,5

Idrott och fritid

 

-6,4

-6,4

 

-1,6

-1,6

 

-1,5

-1,5

Områdesnämnden Sicklaön

 

-17,8

-17,8

 

-12,0

-12,0

 

-12,0

-12,0

Teknisk försörjning

 

-13,5

-13,5

 

-11,7

-11,7

 

-11,7

-11,7

Idrott och fritid

 

-4,3

-4,3

 

-0,3

-0,3

 

-0,3

-0,3

Områdesnämnden Älta

 

-9,3

-9,3

 

-3,9

-3,9

 

-3,8

-3,8

Teknisk försörjning

 

-3,5

-3,5

 

-3,5

-3,5

 

-3,5

-3,5

Idrott och fritid

 

-5,8

-5,8

 

-0,4

-0,4

 

-0,3

-0,3

ON gemensamt

 

-8,0

-8,0

 

-5,0

-5,0

 

-2,0

-2,0

Socialnämnden

 

-3,5

-3,5

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

Äldrenämnden

 

-3,5

-3,5

 

-1,0

-1,0

 

-1,0

-1,0

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden

 

-1,0

-1,0

 

 

 

 

 

 

Investeringar totalt

67,5

-408,2

-340,7

175,2

-436,5

-261,3

134,2

-364,4

-230,2

Likviditetsanpassning

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

Totalt

 

-290,7

-290,7

 

-211,3

-211,3

 

-180,2

-180,2

Kommunstyrelsen



Rambudget


Tusentals kronor

Budget 2006

Plan
2007


Plan
2008


Beslutad KS 2005-06-13

-58 785

-56 420

-55 610

Stadsledningskontorets förslag till ram

-70 425

-64 140

-63 180

Majoritetens förslag till förändringar i förhållande till SLK

-300

-300

-300

Förstärkning Trygghet & säkerhet, brottsförebyggande arbete

-300

-300

-300

Majoritetens förslag till ram

-70 725

-64 440

-63 480

KF & KS

-32 745

-29 945

-30 095

Stadsledningskontoret

-58 525

-56 925

-56 625

Fastighetskontoret










Produktionsverksamheterna

-1 500







Markförvaltning

22 045

22 430

23 240


Ansvar och uppgifter

Yüklə 2,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin