Anexă la Hotărârea nr. 33 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu

8. EVALUAREA COSTURILOR

8.1. Introducere

În acest capitol sunt prezentate informaţii minime, în vederea estimării costurilor aferente investiţiilor necesare pentru implementarea măsurilor prevăzute în PJGD. Aceste costuri vor rezulta din studiile efectuate pentru fiecare investiţie în parte. Scopul evaluării costurilor este acela de a estima consecinţele economice ale investiţiilor propuse a fi realizate pentru perioada de planificare.

În etapa prezentă a procesului de planificare, costurile pentru investiţii se bazează pe media totală a costurilor diverselor instalaţii şi a diferitelor tipuri de echipamente ce vor fi achiziţionate.

Pentru estimarea costurilor, au fost utilizate mai multe rapoarte şi studii care oferă informaţii recente cu privire la sectorul gestiunii deşeurilor, din care menţionăm următoarele:

• 
  Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 3 Sud Muntenia;
  
• 
  Master Plan-ul pentru gestionarea deşeurilor, elaborat pentru judeţul Giurgiu, care oferă informaţii privind costurile unitare pentru investiţii şi cheltuielile de întreţinere / operare pentru o serie de activităţi;
  
• 
  RAPORT FINAL, Asistenţă Tehnică pentru Elaborarea Evaluării Costului de Mediu şi al Planului de Investiţii, Proiectul PHARE RO 0107.15.03 , realizat de un consorţiu format din: Eptisa Internacional, Regional Environmental Center etc.
  

8.2. Indicatori de cost
Cei mai importanţi indicatori folosiţi pentru determinarea costurilor asociate cu implementarea PJGD sunt următorii:

• 
  Costurile totale de investiţii - necesare pentru a asigura infrastructura de deşeuri. Aceste costuri pot fi exprimate ca investiţie totală necesară (costurile investiţiei) sau ca investiţie exprimată anual, pentru a arăta efortul investiţional pe o anumită perioadă de timp;
  
• 
  Costul anual al capitalului: amortizarea anuală a capitalului fix şi dobânda aferentă pentru finanţarea investiţiei. Costurile anuale ale capitalului depind de investiţia totală, de numărul de ani de amortizare şi de costurile financiare asociate (mai ales dobânzile);
  
• 
  Costuri de operare şi întreţinere: aceste costuri au legătură cu operarea instalaţiilor în funcţiune (ex. costurile cu energia, cu combustibilul, reparaţiile curente etc.), dar pot fi de asemenea influenţate de măsuri care nu necesită în mod obligatoriu investiţii sau sunt mai puţin legate de costurile investiţiei (ex. colectarea separată a deşeurilor, minimizarea rutelor de transport, instrumente economice etc.);
  
• 
  Costuri administrative; costuri de implementare, autorizare, monitorizare şi impunere a legislaţiei, întărirea capacităţii administrative ;
  
• 
  Costuri totale anuale: includ costurile de capital şi costuri de operare şi întreţinere pe durata unui an;
  
• 
  Costuri unitare: costul investiţiei/tehnologiilor de gestionare a deşeurilor este estimat prin folosirea costurilor unitare (ex. costul reducerii cu o tonă a deşeurilor biodegradabile într-o instalaţie specifică de o anumită dimensiune).
  

8.3. Suportabilitate
Suportabilitatea este înţeleasă ca fiind capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a deşeurilor de a plăti pentru aceste servicii, fără a renunţa la alte nevoi de bază. Este importantă identificarea „capacităţii de plată” a utilizatorilor, pentru a putea evalua suportabilitatea economică a serviciilor de salubrizare (solvenţa consumatorului). Un indicator de solvabilitate arată în ce măsură venitul gospodăriilor este suficient pentru a acoperi costurile în creştere ale serviciilor de salubrizare fără a prejudicia capacitatea acestuia de a plăti pentru nevoile de bază.

Problema familiilor aflate în imposibilitatea de a plăti pentru servicii de salubrizare este predominantă în zonele rurale. Potrivit reglementărilor din domeniul gestionării deşeurilor, pragul de suportabilitate acceptabil pentru servicii de salubrizare este de aproximativ 1,5% din nivelul mediu al veniturilor unei gospodării (tarifele trebuie să acopere întregul ciclu al serviciilor de salubrizare – colectare, transport, sortare, tratare, depozitare).

Proiectul propune stabilirea unui tarif unic pe tonă, indiferent de locaţia generatorului; în cazul gospodăriilor, se propune o taxă bazată pe producţia medie de deşeuri/gospodărie urbană, respectiv rurală.

În funcţie de programul de investiţii şi de costurile de operare, se estimează că în zona urbană tarifele pentru deşeurile menajere vor creşte de la circa 46 euro pe gospodărie pe an în zonele urbane, la aproximativ 79 euro pe gospodărie pe an în 2010, iar în zona rurală la aproximativ 28 euro pe gospodărie pe an în 2010. Tarifele reprezintă în medie 0,92% din veniturile unei gospodării (variind de la 1,46 % din media veniturilor medii ale gospodăriilor urbane la 0,61% din media gospodăriilor rurale), încadrându-se astfel în limita ratei de suportabilitate (de 1,5%) din veniturile medii ale gospodăriei. Generatorii din comerţ, industrie, instituţii vor plăti aproximativ 130 de euro pe tona de deşeuri în anul 2010.

8.4. Etapele principale în estimarea costurilor
Pentru a estima costul investiţiilor propuse în cadrul PJGD, s-au parcurs următoarele etape principale:

- determinarea infrastructurii necesare a fi construite pentru îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite de autorităţile centrale/regionale/locale; această investiţie este calculată ţinând seama de raţionamentele inginereşti şi opţiunile pentru gestiunea deşeurilor ;

- estimarea costurilor unitare; presupuneri privind adaptarea la condiţiile locale;

- estimarea costurilor investiţiei şi a costurilor de operare şi de întreţinere;

- estimarea capacităţii de plată a populaţiei care locuieşte în zonă;

- compararea capacităţii de plată cu investiţia estimată;

- ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată.
Acest proces este ilustrat în detaliu în figura de mai jos.



8.4.1. Infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse

În vederea funcţionării în condiţii optime a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, proiectul propune o serie de investiţii în infrastructură, atât pentru colectare şi transport, cât şi pentru sortare şi depozitare. Astfel, pentru perioada 2009-2010, proiectul propune înfiinţarea de puncte de colectare a deşeurilor, după cum urmează:

Tabel.8.4.1.1. – Necesar puncte de colectare

Puncte de colectare	Număr
În zona urbană	480
În zona rurală	2630

Amplasamentul propus pentru construirea CMID este situat la aproximativ 14 km de municipiul Giurgiu, pe drumul naţional 5B, în extravilanul comunei Frăteşti, terenul fiind în proprietatea Consiliului Local Giurgiu.

În ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor, amplasamentul este traversat pe două dintre laturi de linii electrice de medie tensiune, fapt ce va facilita racordarea la reţeaua electrică. Necesarul de apă potabilă şi apă industrială va fi asigurat dintr-un puţ forat în incinta CMID, dar în afara zonei de depozitare a deşeurilor, ţinând cont de zonele de protecţie sanitară.

Din punct de vedere funcţional, CMID va cuprinde:

1. 
   Depozit ecologic – compus din 3 celule, dotate cu sistem de impermeabilizare a bazei, sistem de drenaj şi colectare a levigatului şi apei pluviale;
   
2. 
   Zona tehnică, cu o suprafaţă totală de 37000 m², cuprinzând următoarele:
   

• 
  zonă acces în depozit – recepţie şi cântărire
  
• 
  garaj, atelier auto, spaţii de parcare, staţie de spălare a vehiculelor
  
• 
  clădiri administrative
  
• 
  staţie de sortare
  
• 
  staţie de compostare pentru deşeuri biodegradabile
  
• 
  staţie de epurare a levigatului
  
• 
  sistem de colectare şi de ardere a gazului de depozit
  

8.4.2. Estimarea costurilor unitare

Pentru estimarea costurilor unitare este necesar un volum mare de informaţii, bazate pe experienţa unor proiecte recente din România, combinate cu rezultate din experienţa internaţională.

Tabel 8.4.2.1.- Estimarea costurilor unitare

Nr. Crt.	Descriere	Unitate de măsură	Cost unitar			Factori de influenţă
			Min	Mediu	Max
1.	INVESTIŢII PENTRU COLECTARE ŞI TRANSPORT
1.1.	Investiţii pentru colectare în zonele urbane
1.1.1	Investiţii pentru punctele de colectare	euro/ pers.	5,20	6,35	7,50	Gradul de dispersare al populaţiei, numărul persoanelor vizate de un punct de colectare, numărul locuitorilor din blocuri sau apartamente, frecvenţa de colectare
1.1.2	Investiţii pentru containere	euro/ pers.	0,70	1,35	2	Tipul containerelor depinde de strategia de sortare la sursă/colectare şi frecvenţa de colectare
1.1.3	Investiţii pentru echipamente de colectare (furnizarea de diferite tipuri de vehicule pentru colectare)	euro/ pers.	7,50	11,25	15	Strategia şi frecvenţa de colectare, gradul de dispersare al gospodăriilor, lungimea totală a străzilor de parcurs, distanţa până la punctele de destinaţie
1.1.4	Investiţii pentru centrele mărginaşe (îngrădirea zonelor, acoperite cu asfalt sau ciment; de mărime medie)	euro/ pers.	1	1,50	2	Strategia de colectare, gradul de sortare la sursă, gradul de dispersare al zonelor urbane
1.2.	Investiţii pentru colectare în zonele rurale
1.2.1	Investiţii pentru punctele de colectare	euro/ pers.	4	4,50	5	Gradul de dispersare a populaţiei, numărul persoanelor racordate la un punct de colectare, frecvenţa de colectare
1.2.2	Investiţii pentru containere	euro/ pers.	0,70	0,85	1	Tipul containerelor depinde de strategia de sortare la sursă/colectare şi frecvenţa de colectare
1.2.3	Investiţii pentru echipamente de colectare (furnizarea de diferite tipuri de vehicule pentru colectare)	euro/ pers.	2,60	4,20	5,80	Strategia şi frecvenţa de colectare, gradul de dispersare al gospodăriilor, lungimea totală a străzilor de parcurs, distanţa până la punctele de destinaţie
1.3.	Investiţii pentru transport
1.3.1	Investiţii pentru staţii de transfer	euro/ pers.	0,80	1,60	2,40	Frecvenţa de transfer, distanţa până la drumul principal, caracteristicile amplasamentului, distanţa până la sursa de electricitate
1.3.2	Investiţii pentru echipamente de colectare (furnizarea de echipamente cu capacitate mare de transport)	euro/ pers.	5	10	15	Frecvenţa de transfer, distanţa de la staţia de transfer la CMD, starea drumurilor
2.	INVESTIŢII PENTRU CENTRUL DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR (CMD)
2.1.	Pregătirea platformei tehnologice
2.1.1	Investiţie pentru construirea unui drum de acces la instalaţie, dimensionat pentru vehicule de colectare cu capacitate mare	euro/m^2	40	50	60	Acces existent, topologia terenului
2.1.2	Investiţie pentru alimentarea cu apă (conectarea la reţeaua de apă)	euro/m^2	35	37,50	40	Distanţa până la cea mai apropiată sursă de apă disponibilă, topologia terenului
2.1.3	Investiţie pentru sursa proprie de apă (construcţia propriei reţele de colectare a apei şi a sistemului de alimentare cu apă)	euro/unit.	25000	32500	40000	Disponibilitatea surselor de apă freatică, adâncimea
2.1.4	Investiţie pentru conectare la sistemul de canalizare (conectarea la sistemul existent de canalizare)	euro/m	60	70	80	Distanţa până la cea mai apropiată conexiune la canalizare/emisarul natural, topologia terenului
2.1.5	Investiţie pentru conectarea la reţeaua electrică de tensiune medie	euro/m	60	65	70	Distanţa până la cea mai apropiată sursă de electricitate de tensiune medie, topologia terenului
2.1.6	Investiţie pentru punctul de transformare (construirea unui transformator pentru scăderea tensiunii)	euro/ CMD	25000	27500	30000	Puterea instalată a CMD
2.2.	Investiţie pentru tratarea mecano-biologică
2.2.1	Investiţie pentru staţia de sortare	euro/t	30000	55000	80000	Disponibilitatea amplasamentului, tehnologia propusă, condiţii climaterice, strategia de colectare
2.2.2	Investiţie pentru zona de compostare (construirea unei instalaţii de compostare aerobă/ anaerobă şi dotarea acesteia cu diferite echipamente mecanice)	euro/t	15000	16500	18000	Disponibilitatea locaţiei, tehnologia propusă, condiţiile climatice, strategia de colectare
2.2.3	Investiţie pentru echipamentele de tratare mecano-biologică	euro/ instal.	1000000	1150000	1300000	Cantităţi recepţionate
2.3.	Investiţie în depozitul de deşeuri
2.3.1	Investiţie pentru organizarea amplasamentului (realizarea săpăturilor necesare pentru depozit)	euro/m^3	1,50	5,75	10	Condiţiile topografice şi geotehnice, prezenţa şi consistenţa stratului de argilă, distanţa până la groapa de argilă
2.3.2	Investiţie pentru izolaţie (organizarea straturilor de izolare conform normelor tehnice)	euro/m^2	40	45	50	Topologia, tipul izolaţiei
2.3.3	Investiţie în echipamente pentru depozit	euro/ depozit	1000000	1150000	1300000	Cantităţi recepţionate
2.3.4	Investiţie pentru tratarea levigatului (construirea unei staţii de epurare pentru levigatul provenit de la depozitul de deşeuri)	euro/m^2	100	150	200	Condiţii de eliminare, opţiuni tehnologice
2.3.5	Investiţie în echipamente de monitorizare (construirea de puţuri de monitorizare a calităţii apei freatice în aval şi amonte de depozit)	euro/ depozit	10000	12500	15000	Topografia depozitului şi a zonei înconjurătoare, condiţiile geotehnice, cerinţele APM
2.4.	Instalaţii anexe pentru centrul de management al deşeurilor (CMD)
2.4.1	Investiţie pentru zona de recepţie şi cântărire	euro/ comp. de gest.a deşeurilor	40000	45020	90000	Opţiuni tehnologice selectate, capacitate
2.4.2	Investiţie în clădiri administrative	euro/CMD	75000	162500	250000	Condiţiile topografice şi geotehnice, dotarea laboratorului
2.4.3	Investiţie pentru staţia de spălare a vehiculelor	euro/CMD	25000	27500	30000	Condiţiile topografice şi geotehnice, tipul de echipamente
2.4.4	Investiţie pentru atelier de întreţinere	euro/ CMD	70000	85000	100000	Condiţiile topografice şi geotehnice, tipul de echipamente
3.	ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR EXISTENTE
3.1.	Închiderea depozitelor existente	euro/m^2	50	60	70	Condiţiile topografice şi geotehnice, aspecte specifice de mediu
3.2.	Închiderea spaţiilor de depozitare necontrolate	euro/m^3	1	3	5	Cantităţi depozitate, gradul de dispersare al deşeurilor depozitate, accesul în zonă