Récapitulation des crédits par programme et titre
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Autorisations d’engagement
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Crédits de paiement
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Numéro et intitulé du programme ou du titre
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2007
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2008
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2007
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2008
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Prévision LFI y.c. FDC et ADP
Consommation
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105 / Action de la France en Europe et dans le monde
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1 757 749 138
|
1 577 512 943
|
1 456 297 890
|
1 561 290 397
|
1 638 082 036
|
1 650 544 909
|
1 560 156 870
|
1 657 920 421
|
Titre 2. Dépenses de personnel
|
506 192 367
|
499 306 631
|
506 192 367
|
499 306 631
|
495 326 652
|
522 313 369
|
495 326 652
|
522 313 369
|
Autres dépenses :
|
1 251 556 771
|
1 078 206 312
|
950 105 523
|
1 061 983 766
|
1 142 755 384
|
1 128 231 540
|
1 064 830 218
|
1 135 607 052
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
|
379 844 120
|
268 398 489
|
285 052 903
|
268 045 882
|
322 296 796
|
231 993 207
|
257 315 643
|
252 148 339
|
Titre 5. Dépenses d’investissement
|
221 305 483
|
58 925 595
|
27 571 785
|
40 131 595
|
40 578 261
|
80 331 054
|
39 715 003
|
55 768 097
|
Titre 6. Dépenses d’intervention
|
650 407 168
|
750 882 228
|
637 480 835
|
753 806 289
|
779 880 327
|
815 857 424
|
767 799 572
|
827 640 761
|
Titre 7. Dépenses d’opérations financières
|
|
|
|
|
|
49 855
|
|
49 855
|
185 / Rayonnement culturel et scientifique
|
481 266 076
|
486 489 367
|
481 266 076
|
486 489 367
|
475 877 293
|
476 044 704
|
476 070 808
|
474 250 863
|
Titre 2. Dépenses de personnel
|
91 946 805
|
92 928 247
|
91 946 805
|
92 928 247
|
91 239 178
|
86 763 734
|
91 239 178
|
86 763 734
|
Autres dépenses :
|
389 319 271
|
393 561 120
|
389 319 271
|
393 561 120
|
384 638 115
|
389 280 970
|
384 831 630
|
387 487 129
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
|
312 449 796
|
318 285 560
|
312 449 796
|
318 285 560
|
317 271 046
|
323 784 271
|
316 864 835
|
322 917 534
|
Titre 5. Dépenses d’investissement
|
|
|
|
|
145 000
|
145 000
|
145 000
|
145 000
|
Titre 6. Dépenses d’intervention
|
76 869 475
|
75 275 560
|
76 869 475
|
75 275 560
|
67 222 069
|
65 351 699
|
67 821 795
|
64 424 595
|
151 / Français à l’étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
|
282 909 323
|
310 932 614
|
282 909 323
|
310 932 614
|
286 582 862
|
298 922 169
|
283 746 511
|
300 386 087
|
Titre 2. Dépenses de personnel
|
183 508 373
|
190 658 350
|
183 508 373
|
190 658 350
|
183 347 929
|
186 735 622
|
183 347 929
|
186 735 622
|
Autres dépenses :
|
99 400 950
|
120 274 264
|
99 400 950
|
120 274 264
|
103 234 933
|
112 186 547
|
100 398 582
|
113 650 465
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
|
19 857 271
|
27 222 764
|
19 857 271
|
27 222 764
|
24 591 524
|
22 292 744
|
23 670 315
|
22 247 892
|
Titre 5. Dépenses d’investissement
|
9 934 592
|
4 000 000
|
9 934 592
|
4 000 000
|
7 256 263
|
1 466 673
|
5 534 652
|
3 099 194
|
Titre 6. Dépenses d’intervention
|
69 609 087
|
89 051 500
|
69 609 087
|
89 051 500
|
71 387 146
|
88 427 130
|
71 193 615
|
88 303 379
|
Total des crédits prévus
|
2 521 924 537
|
2 374 934 924
|
2 220 473 289
|
2 358 712 378
|
Total des crédits consommés
|
2 400 542 191
|
2 425 511 782
|
2 319 974 189
|
|
Dont :
|
|
|
|
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Titre 2. Dépenses de personnel
|
781 647 545
|
782 893 228
|
781 647 545
|
782 893 228
|
769 913 759
|
795 812 725
|
769 913 759
|
795 812 725
|
Autres dépenses :
|
1 740 276 992
|
1 592 041 696
|
1 438 825 744
|
1 575 819 150
|
1 630 628 432
|
1 629 699 057
|
1 550 060 430
|
1 636 744 646
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
|
712 151 187
|
613 906 813
|
617 359 970
|
613 554 206
|
664 159 366
|
578 070 222
|
597 850 793
|
597 313 765
|
Titre 5. Dépenses d’investissement
|
231 240 075
|
62 925 595
|
37 506 377
|
44 131 595
|
47 979 524
|
81 942 727
|
45 394 655
|
59 012 291
|
Titre 6. Dépenses d’intervention
|
796 885 730
|
915 209 288
|
783 959 397
|
918 133 349
|
918 489 542
|
969 636 253
|
906 814 982
|
980 368 735
|
Titre 7. Dépenses d’opérations financières
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|
|
|
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|
49 855
|
|
49 855
|
Programme 105
(Aplat goldie économisons l’encre)
Programme 105
Action de la France en Europe et dans le monde
Ministre concerné : bernard kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes
Bilan stratégique du rapport annuel de performances
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14
|
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
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17
|
Rappel de la présentation du programme
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23
|
Objectifs et indicateurs de performance
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26
|
Justification au premier euro
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46
|
Analyse des coûts du programme et des actions
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81
|
Bilan stratégique du rapport annuel de performances
|
|
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Gérard ARAUD
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Secrétaire général adjoint, directeur général pour les affaires politiques et de sécurité
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Responsable du programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
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L’année 2008 s’est traduite par une intense activité diplomatique en raison de la conjoncture internationale et de l’exercice de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) au second semestre. Dans ce contexte, le réseau diplomatique a constitué un atout important pour relayer les positions françaises et européennes.
La PFUE a été marquée par une série de crises internationales dans lesquelles l'Union européenne a montré sa capacité à agir de manière réactive, volontaire et unie, notamment la crise géorgienne et la crise financière. Parallèlement, la présidence française a mis en œuvre les priorités qu’elle s’était fixées dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, la politique migratoire, la politique agricole commune et la politique européenne de sécurité et de défense.
Le sommet de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet a constitué un temps fort de l’année 2008. Co-présidé par la France et l’Egypte et rassemblant 43 pays, il a jeté les bases d’un partenariat renforcé autour de la Méditerranée.
La France s’est fortement engagée lors des crises régionales au cours de l'année écoulée :
- elle a œuvré pour la stabilité des Balkans, reconnaissant l’indépendance du Kosovo tout en œuvrant à ancrer la Serbie dans une perspective européenne. Elle a, au nom des 27, négocié avec Moscou et Tbilissi les termes du cessez-le-feu qui a mis fin à l’affrontement armé entre ces deux pays ;
- au Moyen-Orient, en renouant le dialogue avec Damas, elle a contribué avec d’autres à mettre fin à la crise institutionnelle libanaise. La France n’a pas ménagé ses efforts tout au long de l’année pour amener l’Iran à respecter les résolutions du CSNU et à engager des négociations sur son programme nucléaire. Elle a, lors de l’opération militaire israélienne déclenchée en décembre dans la Bande de Gaza, appuyé la médiation égyptienne qui a permis d’obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes ;
- en 2008, la France a renforcé son engagement civil et militaire en Afghanistan. Elle a obtenu de ses Alliés qu’une nouvelle stratégie globale soit adoptée lors du Sommet de l’OTAN à Bucarest. Elle a déployé toute son énergie pour mobiliser la communauté internationale autour de ces objectifs, lors de la conférence de Paris en juin 2008 et de la réunion de La Celle Saint-Cloud regroupant l’Afghanistan et ses voisins ;
- en Afrique, l’objectif a été de contribuer, en liaison avec l’Organisation des Nations-Unies, l’Union africaine et les organisations régionales, au règlement des conflits et à la défense de la démocratie et des droits de l’Homme. La France a ainsi joué un rôle majeur dans la mise en place d’une force EUFOR Tchad-RCA à laquelle de nombreux partenaires européens se sont engagés à participer. Elle a activé des moyens diplomatiques et militaires conséquents pour que la communauté internationale se mobilise contre le fléau de la piraterie au large des côtes somaliennes ;
Enfin, la France a continué, par ses propositions et son action diplomatique, à promouvoir un multilatéralisme rénové et efficace, plaidant pour l’élargissement du CSNU et du G8 ou encore la réforme du système financier international. Elle a célébré par l’organisation de différentes manifestations, le 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
L’année 2008 a été également une année de réflexion et d’élaboration des grandes orientations sur l’évolution des moyens du ministère des affaires étrangères et européennes, afin qu’il devienne, conformément au souhait du Ministre, le ministère de l’avenir, de la mondialisation et de la prospective.
Remis le 27 août 2008 au Président de la République, le Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, retient cinq grandes priorités en matière de politique étrangère et formule douze recommandations pour rénover l’action extérieure en lien avec les réformes engagées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
Ces nouvelles orientations ont été déclinées en objectifs précis, en termes de restructuration tant à l’administration centrale qu’à l’étranger, d’amélioration des méthodes de travail et de réduction d’emplois. La réforme a été lancée avec l’inauguration à l’été 2008 du nouveau Centre de Crise (CDC), qui offre, au sein du programme 105, une nouvelle structure opérationnelle d’évaluation des situations locales et de gestion des crises. Elle sera poursuivie dans le cadre de la programmation triennale 2009-2011.
Contributions internationales
Dans le cadre de la rationalisation de la gestion des contributions internationales et conformément aux recommandations du Parlement, une quinzaine de contributions correspondant à des domaines techniques ont été transférées en 2008 aux ministères compétents pour un montant de 1,2 M€. La poursuite et l’amplification de ces transferts sont prévues dans le cadre de la RGPP, conformément aux mesures annoncées lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) de juin 2008 qui entérine le recentrage des contributions internationales sur les missions essentielles du ministère et le transfert des contributions à caractère plus technique aux ministères compétents sur le fond.
Architecture du programme 105
L’architecture budgétaire du programme 105 est restée la même en 2008. Tout au plus convient-il de mentionner les modifications suivantes :
- regroupement sur l’action 6 « Soutien » des crédits de déplacement et de représentation des directions politiques, des frais de justice, des crédits de fonctionnement de la direction des archives, de la CNEMA et du CAP ainsi que des crédits de traduction, qui figuraient jusque là sur l’action 1 « Coordination de l’action diplomatique » ; des dépenses de sécurité de titre 5 (achats de véhicules blindés) et des contrats de sécurité et de gardiennage du réseau ;
- regroupement sur l’action 7 « Réseau » des crédits de représentation de nos représentations permanentes auprès de l’OCDE et de l’UNESCO, qui figuraient jusque là sur l’action 1 ; des frais de voyage et de déménagement des agents mutés et de leurs famille, dont une partie en provenance des programmes 185 et 209, des dépenses d’immobilier à l’étranger, qui émargeaient en 2007 à l’action 6.
En outre, en 2008, la gouvernance du programme 105 a continué à s’améliorer par le renforcement du dialogue de gestion avec les directions géographiques.
Exécution budgétaire 2008
Les crédits de titre 2 ont été exécutés à hauteur de 99,86 % des crédits ouverts. Ces derniers ont été abondés en fin de gestion par un décret d’avances de 23,55 M€ sur le programme (dont 5,75 M€ d’ouvertures nettes de crédits et 17,8 M€ par redéploiement à partir des autres programmes du MAEE).
Hors titre 2, les crédits du programme ont été consommés à hauteur de 1.135,607 M€ en CP, soit un taux de consommation particulièrement élevé de 99,6%. Le taux de consommation était de 97,9 % en 2007.
La principale difficulté en 2008 aura été le paiement des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix, budgétées en dotation initiale à 669,78 M€ (63% des CP du programme), après déduction de la réserve de précaution. Le besoin de financement s’est en effet élevé à 783,5 M€ et a pu être comblé en partie par un dégel des crédits mis en réserve (48,4 M€ en CP, dont une vingtaine de millions provenant des crédits de fonctionnement du ministère), ainsi que par la loi de finances rectificative de fin d’année (65 M€ en CP). Compte tenu de l’évolution du taux de change à fin 2008, la totalité des appels à contribution n’a pu être réglée et laisse un solde de 5,5 M€, qui concerne principalement la MINUAD.
Il est à noter qu’une annulation de crédits (10 M€ en AE et 12 M € en CP) a été opérée en cours d’année.
Comptabilité d'analyse des coûts (CAC)
L’analyse des coûts permet de ventiler les actions « Soutien » et « Réseau diplomatique » du Programme 105 sur l'ensemble des programmes et actions du ministère, en dépenses et en coûts complets. La méthodologie utilisée pour la CAC s’est améliorée progressivement, notamment en ce qui concerne l’identification et la répartition des crédits de l’action « Réseau diplomatique » sur la base d'enquêtes sur 4 pays en 2007, 11 en 2008 et 14 en 2009. Parallèlement, le développement des outils de gestion s’est poursuivi avec la mise en place d’un infocentre comptable et d’un entrepôt de données ministériels.
récapitulation des objectifs et indicateurs de performance
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