Annexes budgétaires

OBJECTIF 1	Défendre et représenter à l’étranger les intérêts de la France
INDICATEUR 1.1	Nombre de consultations des sites internet du Département et des postes
INDICATEUR 1.2	Présence des Français et usage du français dans les organisations internationales et l’Union européenne
OBJECTIF 2	Construire l’Europe
INDICATEUR 2.1	Évaluation au sein des instances européennes du progrès des intérêts français concernant les principaux dossiers européens
OBJECTIF 3	Renforcer la sécurité internationale
INDICATEUR 3.1	Évaluation du traitement des principales crises en fonction des objectifs poursuivis par la France
OBJECTIF 4	Promouvoir le multilatéralisme
INDICATEUR 4.1	Évaluation des principales négociations dans les enceintes multilatérales en fonction des objectifs poursuivis par la France
INDICATEUR 4.2	Évaluation des principales réformes apportées au fonctionnement et à l’architecture des organisations internationales en fonction des objectifs poursuivis par la France
OBJECTIF 5	Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
INDICATEUR 5.1	Coefficient de gestion
INDICATEUR 5.2	Coût moyen d’un envoi de la valise diplomatique
INDICATEUR 5.3	Dispersion immobilière
INDICATEUR 5.4	Taux de dématérialisation des procédures
INDICATEUR 5.5	Efficience de la fonction support

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2008 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2008 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2008 Consommation 2008
01	Coordination de l’action diplomatique	48 348 865	21 868 808	0	3 593 552		73 811 225	73 811 225
		56 962 930	16 364 040	80 769	3 982 904		77 390 643
02	Action européenne	3 760 981	1 305 381		44 075 211		49 141 573	49 141 573
		3 692 367	2 710	12 500	45 517 041		49 224 618
04	Contributions internationales				665 401 104		665 401 104	665 401 104
					727 369 600		727 369 600
05	Coopération militaire et de défense	56 008 121	6 708 467		37 112 361		99 828 949	100 528 949
		69 654 399	5 691 641		38 987 879		114 333 919
06	Soutien	92 771 252	115 316 547	16 144 000			224 231 799	224 681 799
		98 213 788	76 887 279	72 972 663			248 073 730
07	Réseau diplomatique	298 417 412	120 329 286	40 661 595			459 408 293	463 948 293
		293 789 885	133 047 537	7 265 122		49 855	434 152 399
Total des AE prévues en LFI		499 306 631	265 528 489	56 805 595	750 182 228		1 571 822 943	1 577 512 943
Ouvertures par voie de FDC et ADP		0	+2 758 924				+2 758 924
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		[phone]	[phone]				[phone]
Total des AE ouvertes		523 048 918	1 379 779 347				1 902 828 265
Total des AE consommées		522 313 369	231 993 207	80 331 054	815 857 424	49 855	1 650 544 909

2008 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2008 Consommation 2008
01	Coordination de l’action diplomatique	48 348 865	19 779 788	0	3 593 552		71 722 205	71 722 205
		56 962 930	17 568 553	80 769	3 982 904		78 595 156
02	Action européenne	3 760 981	1 305 381		48 630 011		53 696 373	53 696 373
		3 692 367	52 329	12 500	50 023 083		53 780 279
04	Contributions internationales				665 401 104		665 401 104	665 401 104
					738 982 383		738 982 383
05	Coopération militaire et de défense	56 008 121	6 497 940		35 481 622		97 987 683	98 687 683
		69 654 399	5 475 164		34 652 391		109 781 954
06	Soutien	92 771 252	117 263 487	19 550 000			229 584 739	230 034 739
		98 213 788	97 848 057	47 995 302			244 057 147
07	Réseau diplomatique	298 417 412	120 329 286	18 461 595			437 208 293	441 748 293
		293 789 885	131 204 236	7 679 526		49 855	432 723 502
Total des CP prévus en LFI		499 306 631	265 175 882	38 011 595	753 106 289		1 555 600 397	1 561 290 397
Ouvertures par voie de FDC et ADP		0	+2 758 924				+2 758 924
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		[phone]	[phone]				[phone]
Total des CP ouverts		523 048 918	1 139 823 525				1 662 872 443
Total des CP consommés		522 313 369	252 148 339	55 768 097	827 640 761	49 855	1 657 920 421