Annexes budgétaires



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2007 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés



2007 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP



Prévision LFI 2007
Consommation 2007

01

Coordination de l’action diplomatique

43 555 298

40 967 153




3 550 648

88 073 099

88 123 099

65 334 339

34 446 760

1

4 055 946




103 837 046

02

Action européenne

4 024 642

1 296 846




59 465 624

64 787 112

64 787 112

4 213 596

202 898




62 017 079




66 433 573

04

Contributions internationales










541 545 154

541 545 154

541 545 154










670 982 214




670 982 214

05

Coopération militaire et de défense

57 116 689

6 037 154




44 845 742

107 999 585

108 999 585

54 985 331

7 097 101

42 838

42 825 088




104 950 358

06

Soutien

92 708 408

212 142 271

205 721 384




510 572 063

520 050 563

87 524 469

157 073 519

15 447 334







260 045 322

07

Réseau diplomatique

308 787 330

116 898 196

6 740 599




432 426 125

434 243 625

283 268 917

123 476 518

25 088 088







431 833 523

Total des AE prévues en LFI

506 192 367

377 341 620

212 461 983

649 407 168

1 745 403 138

1 757 749 138

Total des AE consommées

495 326 652

322 296 796

40 578 261

779 880 327




1 638 082 036


2007 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP



Prévision LFI 2007
Consommation 2007

01

Coordination de l’action diplomatique

43 555 298

36 686 115




3 550 648

83 792 061

83 842 061

65 334 339

30 377 316




4 115 657




99 827 312

02

Action européenne

4 024 642

1 296 846




48 442 624

53 764 112

53 764 112

4 213 596

150 882




50 447 160




54 811 638

04

Contributions internationales










541 545 154

541 545 154

541 545 154










670 831 753




670 831 753

05

Coopération militaire et de défense

57 116 689

6 037 154




42 942 409

106 096 252

107 096 252

54 985 331

5 993 312

42 838

42 405 002




103 426 483

06

Soutien

92 708 408

121 632 092

11 987 686




226 328 186

235 806 686

87 524 469

100 608 808

12 161 140







200 294 417

07

Réseau diplomatique

308 787 330

116 898 196

6 740 599




432 426 125

434 243 625

283 268 917

120 185 325

27 511 025







430 965 267

Total des CP prévus en LFI

506 192 367

282 550 403

18 728 285

636 480 835

1 443 951 890

1 456 297 890

Total des CP consommés

495 326 652

257 315 643

39 715 003

767 799 572




1 560 156 870

Présentation par action des charges constatées



Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2009 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

Numéro et intitulé de l’action

Total

01

Coordination de l’action diplomatique

80 367 583

02

Action européenne

52 766 576

04

Contributions internationales

924 144 897

05

Coopération militaire et de défense

112 492 929

06

Soutien

377 544 879

07

Réseau diplomatique

444 765 068

Total

1 992 081 932


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