Decisão normativa tcu nº 108, de 24 DE NOVEMBRO de 2010

Pessoas, Aprendizado e Acompanhamento

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• Governança e Controles

• 
  Distribuição funcional
  

• 
  Análise qualitativa da distribuição funcional entre suas unidades organizacionais;
  
• 
  Apresentar a estratégia de reposição dos quadros funcionais, bem como a política de remoção de pessoal.
  

• 
  Para os seguimentos descritos abaixo, apresentar a estratégia e avaliação qualitativa das ações desenvolvidas no exercício:
  

• 
  Desenvolvimento de Pessoas;
  
• 
  Comunicação Interna;
  
• 
  Ambiente de Trabalho;
  
• 
  Fluxo interno de informações e divulgação do conhecimento.
  

7. 
   Governança e Controles
   

• 
  Principais controles do Gestor e resultados da Auditoria Interna do Órgão:
  

• 
  Apresentar a estratégia de atuação e resultados já obtidos na área de normatização manualização específicas para o desempenho das atribuições da Auditoria Interna da Autarquia;
  
• 
  Apresentar a estratégia e política de treinamento específica para a auditoria interna;
  
• 
  Avaliação da auditoria interna a respeito da qualidade das informações institucionais contidas nos bancos de dados da Autarquia;
  
• 
  Avaliação dos procedimentos de concessão e análise de convênios.