Kocasinan belediyesi 2012 mali yili performans programi

	AÇIKLAMA	Yıllar
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 4	Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması	313.400,00	58.018,78	342.000,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	İlaçlama Hizmetleri	284.097,00	52.593,78	310.000,00
Performans Göstergeleri	Haftada Yapılan İlaçlama, İlaçlama Çeşidi, Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele Uçkun ile Mücadele	1,365 4 8 4	1,365 4 8 4	1,365 4 8 4
Performans Hedefi 2	Sahipsiz Başı Boş Hayvanlar Toplanması	27.485,00	5.088,00	30.000,00
Performans Göstergeleri	Yakalanacak başı boş hayvan sayısı	2.100 Adet	1.060 Adet	2.500 Adet
Performans Hedefi 3	Kaçak Hayvancılığın Önlenmesi	1.818,00	337,00	2.000,00
Performans Göstergeleri	Hayvan Nakil Belgesi Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı	1.500 Adet	847 Adet	1.500 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	313.400,00	58.018,78	342.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 5	Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,	43.000,00	0,00	73.000,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı	43.000,00	0,00	73.000,00
Performans Göstergeleri	Araç ve ekipman alımı	0	0	3
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	43.000,00	0,00	73.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 6	Toplum sağlığının korunması	3.600,00	0,00	5.000,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi	Toplum sağlığının korunması için	3.600,00	0,00	5.000,00
Performans Göstergeleri	Denetim faaliyetleri	10 Adet	0	5 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	3.600,00	0,00	5.000,00
	GENEL TOPLAM	360.000,00	58.018,78	420.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 2	Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi	573.000,00	195.641,11	629.082,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyecilik işlemlerinin genişletilmesi.	573.000,00	195.641,11	629.082,00
Performans Göstergeleri	Bilgisayar sayısının artırılması (Yıllık) Personel eğitimi (yılda) Web uygulama iyileştirilmesi	20 80 Devam ediliyor	12 30 Devam ediliyor	25 80 Devam ediliyor
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	573.000,00	195.641,11	629.082,00
	AÇIKLAMA	Yıllar
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 6	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması	382.000,00	130.427,40	419.388,00
	Tanımlar	Hedefler
Performans Hedefi 1	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	382.000,00	130.427,40	419.388,00
Performans Göstergeleri	Gelir tahakkuk tutarı Gelir tahsilat tutarı Gelir tahakkuk tahsilat oranı Gelir bütçe gerçekleşme oranı E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı Emlak vergi mükellefi ÇTV mükelelfi İlan Reklam mükellefi Aktif halde bulunan mükellef pasif halde bulunan mükellef	95.000.000,00 71.000.000,00 % 75 % 100 1.000.000,00 123000 15000 9700 131000 106500	64.007.918,06 39.878.575,97 % 62 % 49 792.237,97 120928 14445 9450 129317 105121	100.000.000,00 95.000.000,00 % 90 % 100 1.500.000,00 128000 16000 10000 135000 110000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	382.000,00	130.427,40	419.388,00
	GENEL TOPLAM	955.000,00	326.068,51	1.048.470,00