Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Miljoner kronor	Bokslut 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anläggningstillgångar	2 166,1	2 245,5	2 159,0	2 345,0	2 446,3	2 519,0
Omsättningstillgångar	181,7	175,6	181,7	181,7	181,7	181,7
Summa tillgångar	2 347,8	2 421,1	2 340,7	2 526,7	2 628,0	2 700,7
Eget Kapital	1 187,0	1 186,3	1 269,7	1 372,2	1 493,1	1 649,6
Avsättningar	151,1	175,0	174,2	202,1	243,1	293,0
Totala skulder	1 009,7	1 059,8	896,8	952,4	891,7	758,1
Kortfristiga skulder	419,1	365,1	419,1	419,1	419,1	419,1
Långfristiga skulder	590,6	694,7	477,7	533,3	472,6	339,0
Summa EK, avsättningar och skulder	2 347,8	2 421,1	2 340,7	2 526,7	2 628,0	2 700,7
Ansvarsförbindelse	1 140,9	1 167,2	1 167,2	1 186,3	1 221,3	1 258,4
Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse, %	50,6	49,0	54,2	54,3	56,8	61,1
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	2,0	0,8	4,4	7,4	10,3	14,5

Tabell 7 Investeringar

Nämnd/Verksamhet	Budget 2006			Plan 2007			Plan 2008
Miljoner kronor	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto
Kommunstyrelsen	66,4	-320,0	-253,6	175,2	-388,3	-213,1	134,2	-319,4	-185,2
Exploatering	55,4	-145,5	-90,1	157,2	-173,8	-16,6	109,2	-208,9	-99,7
Stadsbyggnad		-1,5	-1,5		-1,0	-1,0		-0,5	-0,5
Verksamhetslokaler	11,0	-144,3	-133,3	18,0	-193,1	-175,1	25,0	-89,6	-64,6
Stadsledningskontoret		-9,4	-9,4		-3,4	-3,4		-3,4	-3,4
KSVU, Produktionsverksamheter		-19,3	-19,3		-17,0	-17,0		-17,0	-17,0
Nacka Partner		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Förskola, Fritid & Skola		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0
Äldreomsorgen		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Kultur Nacka		-3,3	-3,3		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Teknisk produktion		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5
Sociala stödresurser		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
Tekniska nämnden		-7,6	-7,6		-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
Räddningstjänsten		-2,0	-2,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
VA-verksamheten		-4,3	-4,3		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
Renhållningsverket		-1,3	-1,3
Områdesnämnden Boo	1,1	-19,2	-18,1		-9,2	-9,2		-9,2	-9,2
Teknisk försörjning	1,1	-17,8	-16,7		-8,9	-8,9		-8,9	-8,9
Idrott och fritid		-1,4	-1,4		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden		-18,4	-18,4		-13,1	-13,1		-13,0	-13,0
Teknisk försörjning		-12,0	-12,0		-11,5	-11,5		-11,5	-11,5
Idrott och fritid		-6,4	-6,4		-1,6	-1,6		-1,5	-1,5
Områdesnämnden Sicklaön		-17,8	-17,8		-12,0	-12,0		-12,0	-12,0
Teknisk försörjning		-13,5	-13,5		-11,7	-11,7		-11,7	-11,7
Idrott och fritid		-4,3	-4,3		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
Områdesnämnden Älta		-9,3	-9,3		-3,9	-3,9		-3,8	-3,8
Teknisk försörjning		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5		-3,5	-3,5
Idrott och fritid		-5,8	-5,8		-0,4	-0,4		-0,3	-0,3
ON gemensamt		-8,0	-8,0		-5,0	-5,0		-2,0	-2,0
Socialnämnden		-3,5	-3,5		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Äldrenämnden		-3,5	-3,5		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden		-1,0	-1,0
Investeringar totalt	67,5	-408,2	-340,7	175,2	-436,5	-261,3	134,2	-364,4	-230,2
Likviditetsanpassning		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
Totalt		-290,7	-290,7		-211,3	-211,3		-180,2	-180,2

Kommunstyrelsen

Rambudget

Tusentals kronor	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Beslutad KS 2005-06-13	-58 785	-56 420	-55 610
Stadsledningskontorets förslag till ram	-70 425	-64 140	-63 180
Majoritetens förslag till förändringar i förhållande till SLK	-300	-300	-300
Förstärkning Trygghet & säkerhet, brottsförebyggande arbete	-300	-300	-300
Majoritetens förslag till ram	-70 725	-64 440	-63 480
KF & KS	-32 745	-29 945	-30 095
Stadsledningskontoret	-58 525	-56 925	-56 625
Fastighetskontoret
Produktionsverksamheterna	-1 500
Markförvaltning	22 045	22 430	23 240

Ansvar och uppgifter