Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Förslag till Mål och budget 2009-2011

Förslaget för 2009 kan ses som en försiktig och avvaktande budget. Prognosen för skatteintäkter och exploateringsintäkter fick skrivas ned i ett sent skede till följd av konjunkturavmattning och en tilltagande finansiell oro. Majoritetsförslaget, som tidsmässigt ligger en vecka senare än SLK:s förslag rymmer en ytterligare nedjustering i bedömningen av skatteintäkterna för 2009 med 25 mkr. Driftkostnaderna är också 18 mkr högre än i SLK:s förslag främst kopplat till uppjusterade checknivåer inom grundskola och äldreomsorg i syfte att undvika personalinskränkningar. Balanskravsresultatet 2009 beräknas till 2 mkr vilket är lägre än prognosen för ramärendet (69 mkr) som beslutades i jun resp. SLK:s förslag om 45 mkr. Prognosen för balanskravsresultatet 2008 ligger på 63 mkr enligt tertial 2. Resultatandelstalet sjunker ytterligare till -0,7 procent vilket är långt från den långsiktiga målnivån på +2,5 procent. Skattesatsen föreslås bli oförändrad 2009. Resultatet inklusive realisationsvinster förväntas bli gynnsamt tack vare tomträttsförsäljningar men det råder stor osäkerhet kring hur försäljningen kommer att gå. Försäljningsintäkterna har för 2009 justerats ned 90 mkr jämfört med SLK:s förslag. Med anledning av osäkerheten bör försiktighet vidtas vid alla typer av investeringar.
För 2010 är prognosen också mycket osäker både vad gäller skatteintäkter och befolkningsökning. Balanskravsresultatet förbättras till 16 mkr. Den genomsnittliga kompensationen för pris- och löneökningar som nu ser ut att rymmas 2010 ligger på 2,0 % (SLK förslog 3,0 %). Resultatandelstalet stiger och blir positivt. Den av SLK förväntade lägre nivån för reavinstintäkterna ligger kvar varför förutsättningarna för att investera med egna medel försämras jämfört med hur det såg ut när ramarna antogs i juni 2008. Även prognosen för 2011 är mycket osäker men rymmer i dagsläget ett positivt resultat och en genomsnittlig kompensation för pris- och löneökningar på 2,5 %.
Den stora osäkerheten som nu råder om hur världsekonomin utvecklas under 2009, och hur det påverkar Sverige och därmed också Nacka, gör det nödvändigt att under löpande år ha större beredskap än vanligt för ev. justeringar i budgeten. En första sådan avstämning görs senast i anslutning till summeringen av årets första fyra månader (tertial 1). Budgetarbetet för 2010 bör också inledas tidigt.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Det ekonomiska läget är mycket svårbedömt då vi är på väg in en lågkonjunktur samtidigt som det råder stor oro på finansmarknaderna.