Miljoner kronor
|
Bokslut 2004
|
Budget 2005
|
Prognos 2005
|
Budget 2006
|
Plan 2007
|
Plan 2008
|
Anläggningstillgångar
|
2 166,1
|
2 245,5
|
2 159,0
|
2 331,7
|
2 427,7
|
2 497,5
|
Omsättningstillgångar
|
181,7
|
175,6
|
181,7
|
181,7
|
181,7
|
181,7
|
Summa tillgångar
|
2 347,8
|
2 421,1
|
2 340,7
|
2 513,4
|
2 609,4
|
2 679,2
|
Eget Kapital
|
1 187,0
|
1 186,3
|
1 269,7
|
1 364,2
|
1 485,0
|
1 641,6
|
Avsättningar
|
151,1
|
175,0
|
174,2
|
202,1
|
243,1
|
293,0
|
Totala skulder
|
1 009,7
|
1 059,8
|
896,8
|
947,1
|
881,3
|
744,6
|
Kortfristiga skulder
|
419,1
|
365,1
|
419,1
|
419,1
|
419,1
|
419,1
|
Långfristiga skulder
|
590,6
|
694,7
|
477,7
|
528,0
|
462,2
|
325,5
|
Summa EK, avsättningar och skulder
|
2 347,8
|
2 421,1
|
2 340,7
|
2 513,4
|
2 609,4
|
2 679,2
|
Ansvarsförbindelse
|
1 140,9
|
1 167,2
|
1 167,2
|
1 186,3
|
1 221,3
|
1 258,4
|
Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse, %
|
50,6
|
49,0
|
54,2
|
54,3
|
56,9
|
61,3
|
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %
|
2,0
|
0,8
|
4,4
|
7,1
|
10,1
|
14,3
|
Tabell 7 Investeringar
Nämnd/Verksamhet
|
Budget 2006
|
Plan 2007
|
Plan 2008
|
Miljoner kronor
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Kommunstyrelsen
|
67,5
|
-322,4
|
-254,9
|
180,6
|
-394,4
|
-213,8
|
134,2
|
-319,4
|
-185,2
|
Exploatering
|
56,5
|
-147,7
|
-91,2
|
162,6
|
-175,3
|
-12,7
|
109,2
|
-208,9
|
-99,7
|
Stadsbyggnad
|
|
-1,5
|
-1,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-0,5
|
-0,5
|
Verksamhetslokaler
|
11,0
|
-146,8
|
-135,8
|
18,0
|
-197,7
|
-179,7
|
25,0
|
-89,6
|
-64,6
|
Stadsledningskontoret
|
|
-9,4
|
-9,4
|
|
-3,4
|
-3,4
|
|
-3,4
|
-3,4
|
KSVU, Produktionsverksamheter
|
|
-17,0
|
-17,0
|
|
-17,0
|
-17,0
|
|
-17,0
|
-17,0
|
Nacka Partner
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Förskola, Fritid & Skola
|
|
-10,0
|
-10,0
|
|
-10,0
|
-10,0
|
|
-10,0
|
-10,0
|
Äldreomsorgen
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Kultur Nacka
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Teknisk produktion
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
Sociala stödresurser
|
|
-0,5
|
-0,5
|
|
-0,5
|
-0,5
|
|
-0,5
|
-0,5
|
Tekniska nämnden
|
|
-7,6
|
-7,6
|
|
-3,0
|
-3,0
|
|
-3,0
|
-3,0
|
Räddningstjänsten
|
|
-2,0
|
-2,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
VA-verksamheten
|
|
-4,3
|
-4,3
|
|
-2,0
|
-2,0
|
|
-2,0
|
-2,0
|
Renhållningsverket
|
|
-1,3
|
-1,3
|
|
|
|
|
|
|
Områdesnämnden Boo
|
1,1
|
-19,2
|
-18,1
|
|
-9,2
|
-9,2
|
|
-9,2
|
-9,2
|
Teknisk försörjning
|
1,1
|
-17,8
|
-16,7
|
|
-8,9
|
-8,9
|
|
-8,9
|
-8,9
|
Idrott och fritid
|
|
-1,4
|
-1,4
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
Områdesnämnden
Fisksätra/Saltsjöbaden
|
|
-16,9
|
-16,9
|
|
-12,1
|
-12,1
|
|
-12,1
|
-12,1
|
Teknisk försörjning
|
|
-12,0
|
-12,0
|
|
-11,7
|
-11,7
|
|
-11,7
|
-11,7
|
Idrott och fritid
|
|
-4,9
|
-4,9
|
|
-0,4
|
-0,4
|
|
-0,4
|
-0,4
|
Områdesnämnden Sicklaön
|
|
-17,8
|
-17,8
|
|
-12,0
|
-12,0
|
|
-12,0
|
-12,0
|
Teknisk försörjning
|
|
-13,5
|
-13,5
|
|
-11,7
|
-11,7
|
|
-11,7
|
-11,7
|
Idrott och fritid
|
|
-4,3
|
-4,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
Områdesnämnden Älta
|
|
-3,8
|
-3,8
|
|
-3,9
|
-3,9
|
|
-3,8
|
-3,8
|
Teknisk försörjning
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
Idrott och fritid
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
-0,4
|
-0,4
|
|
-0,3
|
-0,3
|
Socialnämnden
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Äldrenämnden
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
|
|
|
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
|
|
Investeringar totalt
|
68,6
|
-395,6
|
-327,0
|
180,6
|
-436,6
|
-256,0
|
134,2
|
-361,5
|
-227,3
|
Likviditetsanpassning
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
Totalt
|
68,6
|
-345,6
|
-277,0
|
180,6
|
-386,6
|
-206,0
|
134,2
|
-311,5
|
-177,3
|
Kommunstyrelsen
Rambudget
Tusentals kronor
|
Budget 2006
|
Plan
2007
|
Plan
2008
|
Beslutad KS 2005-06-13
|
-58 785
|
-56 420
|
-55 610
|
KF & KS
|
-28 785
|
-26 785
|
-26 785
|
Stadsledningskontoret
|
-51 825
|
-51 825
|
-51 825
|
Produktionsverksamheterna
|
|
|
|
Fastighetskontoret
|
|
|
|
Markförvaltning
|
21 825
|
22 190
|
23 000
|
Stadsledningskontorets förslag till förändringar
|
-11 640
|
-7 720
|
-7 570
|
KF & KS
|
-3 960
|
-3 160
|
-3 310
|
Ökade kostnader överförmyndare, KF & KS
|
-200
|
-200
|
-200
|
Långsiktig hållbar samhällsutveckling, flytt från ON
|
-2 260
|
-2 260
|
-2 260
|
Långsiktigt hållbar samhällsutveckling
|
-350
|
-350
|
-350
|
Folkhälsa, överviktiga barn
|
-300
|
-300
|
-300
|
Bullerkartläggning
|
-400
|
|
|
Demokratibokslut
|
-250
|
|
|
Miljöbokslut, flytt från ON
|
-150
|
|
-150
|
Ökade kostnader Pensionärsrådet
|
-50
|
-50
|
-50
|
Stadsledningskontoret
|
-6 400
|
-4 800
|
-4 500
|
Ökade kostnader vigseladministration
|
-200
|
-200
|
-200
|
Strategiska projekt Stadsledningskontoret
|
|
|
|
Samordnad tillsyn
|
-300
|
-300
|
-300
|
Utveckling av kommunens statistikfunktion
|
-100
|
-100
|
-100
|
Ärende- och dokumenthantering
|
-500
|
-500
|
|
Portalprojektet Cyrus
|
-800
|
|
|
Ofinansierade lönekostnader Stadsledningskontoret
|
-600
|
|
|
Medarbetarenkät
|
-200
|
|
-200
|
Avkastningskrav Teknisk Produktion flyttning till finansförvaltningen
|
-3 000
|
-3 000
|
-3 000
|
Avkastningskrav Nacka Partner flyttning till finansförvaltningen
|
-700
|
-700
|
-700
|
Produktionsverksamheterna
|
-1 500
|
|
|
Försämrat resultat VSS, från 0 till -1,5 mkr år 2006
|
-1 500
|
|
|
Markförvaltning
|
220
|
240
|
240
|
Förbättrat resultat Markförvaltningen
|
220
|
240
|
240
|
Stadsledningskontorets förslag till ram
|
-70 425
|
-64 140
|
-63 180
|
KF & KS
|
-32 745
|
-29 945
|
-30 095
|
Stadsledningskontoret
|
-58 225
|
-56 625
|
-56 325
|
Fastighetskontoret
|
|
|
|
Produktionsverksamheterna
|
-1 500
|
|
|
Markförvaltning
|
22 045
|
22 430
|
23 240
|
Dostları ilə paylaş: |