Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Tabell 7 Checkbelopp LSS-boenden

Checkbelopp LSS-boenden är uppräknade med 1,5 procent jämfört med 2005 års nivå.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	788	1 077	1 365	1 946	2 602
Privata enheter	835	1 141	1 447	2 062	2 759

Tabell 8 Checkbelopp serviceboenden

Checkbelopp serviceboenden är uppräknade med 1,5 procent jämfört med 2005 års nivå.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	512	700	887	1264	1692
Privata enheter	542	742	941	1340	1794

Tabell 9 Checkbelopp Ledsagning

Checkbelopp för ledsagning är oförändrade jämfört med 2005 års nivå. I ersättningen för ledsagning ingår aktivitetsersättning med 10 kronor/timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal utförare	Privat utförare
Måndag-fredag	06-19	240	254
Måndag-torsdag	19-22	256	271
Fredag kväll, lördag, söndag		279	295
Storhelger		279	295
Service		279	295

Tabell 10        Checkbelopp Avlösning

Checkbelopp för avlösning är oförändrade jämfört med 2005 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal utförare	Privat utförare
Måndag-fredag	06-19	230	244
Måndag-torsdag	19-22	246	261
Fredag kväll, lördag, söndag		269	285
Storhelger		269	285
Service		269	285

Tabell 11        Checkbelopp familjerådgivning

Checkbelopp för familjerådgivning är oförändrade jämfört med 2005 års nivå.

Anordnaren får från kommunen 505 (kommunala anordnare) och 545 (privat anordnare) kronor per timme samt egenavgiften på 260 kronor per besök (=2 timmar), vilket innebär att privata utförare erhåller ersättning med 675 kr per timme och kommunala med 635 kr per timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Kronor	Varav egenavgift per timme^9
Kommunala enheter	635	130
Privata enheter	675	130

Bilaga 3 Avgifter 2006

Tabell 1 Avgifter förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Omsorgstid timmar/vecka, per barn/elev, kronor/månad	1	2	3	4
Förskola & Familjedaghem
En nivå (6 år)	1 260	840	420	0
20-24	900	600	300	0
25-29	950	634	316	0
30-34	1 050	700	350	0
35-39	1 100	734	366	0
≥ 40	1 260	840	420	0
Barn till föräldralediga 15 t/v	1 260	840	420	0
Barn till arbetslösa 15 t/v	850	567	283	0
Skolbarnsomsorg 6-9 år
En nivå	840	420	420	0
Familjedaghem kombinerat med allmän förskola
En nivå (6 år)	1 260	840	420	0
20-24 (1-5 år)	900	600	300	0
25-29 (1-5 år)	950	634	316	0
30-34 (1-5 år)	1 050	700	350	0
35-39 (1-5 år)	1 100	734	366	0
≥ 40 (1-5 år)	1 260	840	420	0
Avgiften för barn med rätt till allmän förskola reduceras med 200 kronor per månad, oavsett omsorgstid. Barnomsorgsavgiften betalas månadsvis, 12 gånger om året.

Tabell 2 Avgifter och subventioner inom äldrevård, handikappomsorg och familjerådgivning

Avgift	Kronor	Per enhet
Avgift familjerådgivning	260	Besökstillfälle (2 timmar per besök)
Hemtjänstavgift	100	Timme 1 - 8
Hemtjänstavgift	85	Timme 9 och uppåt
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år	100	Timme 1 - 8
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år	85	Timme 9 och uppåt
Avgiftstak för hemtjänst, avlösning och ledsagning	1 588	månad^10
Omvårdnadsavgift i särskilt boende	1 588	månad
Avgiftstak för särskilt boende där hyra ej fastställts	1 654	månad^11
Trygghetslarm	100	månad
Växelvård avlastning
Korttidsboende	53	Dag (100 kr matkostnad per dag)
Förbehållsbelopp
Ensamboende	4 281	månad^12
Sammanboende	3 586	månad^13
Nacka kommuns ekonomiska grundtrygghet för personer i särskilt boende	1 500	månad

Tabell 3 Anläggningsavgifter

Tabellen nedan är med utgångspunkt från en brytpunkt för småhus på 3 000 m2.

Avgift, kronor
För §5.1 som avser bostadsfastighet och jämställd fastighet ersätts med följande avgifter:
Servisavgift	31 100
Förbindelsepunktsavgift	21 700
Tomtyteavgift, per m^2	29:10
Lägenhetsavgift, per styck
Lägenhet 1-10	32 555
Lägenhet 11-20	23 300
Lägenhet 21-100	18 650
Lägenhet 101-200	14 900
För § 6.1 som avser annan fastighet ersätts med följande avgifter:
Servisavgift	46 600
Förbindelsepunktsavgift	31 000
Tomtyteavgift, per m^2	51:30

Tabell 4 Avgifter inom plan och byggnadsväsendet

Avgifter inom plan och byggnadsväsendet, oförändrade jämfört med 2005, med utgångspunkt från ett vanligt åtgärdsfall.

Avgift, kronor
Enbostadshus, 180 m^2BTA
Nybyggnadskarta	6 100
Bygglov (granskning och kontroll)	6 120
Utsättning (kan utföras i annan regi)	Ca 5 000
Bygganmälan (samråd, kontrollplan)	7 920
Planläggningsavgift	12 600
Summa	32 740

Bilaga 4 Förslag till investeringar 2006-2008

En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en fysisk eller immateriell anläggningstillgång med en var­aktighet om minst tre år och till ett väsentligt belopp. Båda kriterierna skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp avses ett prisbasbelopp.

Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde från och med månaden efter det att projektet avslutats och tillgången tagits i bruk. Avskrivning sker så länge som tillgången används eller tills det planenliga restvärdet är lika med noll. Mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde och skall därför inte skrivas av.

Sammanställningarna över investeringarna upptar utgifter och inkomster. De senare avser gatukostnadsersättningar samt försäljningsinkomster avseende exploateringsmark, tomter och verksamhetslokaler.

Realisationsvinsterna vid försäljningar tillförs resultaträkningen. Det gäller sedan år 2004 också VA-anläggningsavgifterna.

Investeringsvolymen, d.v.s. utgifter brutto, budgeteras år 2006 till 346 mkr, 2007 till 387 mkr och 2008 till 311 mkr. Inkomsterna budgeteras till 69 mkr år 2006, 181 mkr 2007 och 134 mkr år 2008. För utgifterna har gjorts en generell avdragspost benämnd ”likviditetsanpassning” varje år med 50 mkr eftersom vissa projekt erfarenhetsmässigt blir försenade. Dessa belopp är avdragna i de ovan nämnda beloppen.