Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



Yüklə 2,53 Mb.
səhifə21/32
tarix15.09.2018
ölçüsü2,53 Mb.
#82340
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

Verksamhetslokaler

Investeringarna i verksamhetslokaler avser både ny-, re- och rationaliseringsinvesteringar.

Under perioden 2006-2008 budgeteras investeringarna till totalt 427 mkr, fördelade på nyinvesteringar 140 mkr (34 procent), reinvesteringar 91 mkr (21 procent) och rationaliseringsinvesteringar 196 mkr (45 procent).

Finansieringen enligt nuvarande regler ser ut enligt följande.

Vid nyinvesteringar förutsätts verksamheten betala hyra upp till det interna hyrestaket, 1450 kronor per m2. Överskjutande kostnad måste fördelas inom hyressystemet genom generella hyreshöjningar.

Vid reinvesteringar belastar årskostnaden fastighetskontoret.

Vid rationaliseringsinvesteringar skall verksamheten i första hand bära årskostnaden i form av hyrestillägg upp till hyrestaket samt 50 procent av överskjutande kostnad. Övriga kostnader fördelas inom hyressystemet. I samband med sådana investeringar rustas också lokalerna upp och ventilationen kompletteras. Upprustningen bekostas av fastighetskontoret medan ventilationens årskostnader fördelas lika mellan fastighetskontoret och hyresgästen. I de fall hyresgästen har ansvarat för det inre underhållet skall hyresgästen dock svara för ett schablonbelopp på 1000 kronor per m2 vid upprustningen.

Några investeringar kan särskilt framhållas. Det gäller utbyggnader av förskolor, ombyggnader av skolkök, ombyggnad av Ektorpshemmet samt idrottshall i Skuru och sporthall i Tollare.



Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljningarna av anläggningstillgångar avser verksamhetslokaler, tomter och exploateringsmark.

Försäljningsinkomsterna budgeteras till 32 mkr år 2006, 53 mkr 2007 och 40 mkr år 2008.

Realisationsvinsterna till följd av försäljningarna beräknas till 25 mkr år 2006, 45 mkr 2007 och 38 mkr 2008.



Stadsledningskontoret

Budgeten innehåller medel för PKI (Public Key Infrastucture), WEB (gemensam portallösning) och ärendehanteringssystem vid nya Kontaktcentret samt ADB-gemensamt för olika administrativa system.



Produktionsverksamheterna

Verksamheternas investeringar avser framför allt inventarier och budgeteras till 19 mkr 2006 och 17 mkr för respektive åren 2007 och 2008.



Tekniska nämnden

Investeringarna avser till största delen VA-verksamheten, primärt distributionsledningar. Totalt budgeteras för VA 4,2 mkr 2006 och 2 mkr per år 2007 och 2008.

För renhållning budgeteras 1,3 avseende övervaknings- och passersystem vid de båda återvinningscentralerna i Stensö och Skuru år 2006.

Områdesnämnderna

Områdesnämnderna (ON) ansvarar för investeringar avseende teknisk försörjning (vägar, broar, gatubelysningar, trafiksäkerhet, naturreservat etc samt idrott och fritid (idrotts- och simhallar samt idrottsplatser).

Följande projekt etiketteras, d.v.s. anslagen är bundna per projekt: vägbeläggningar, broar, bryggor som är till för det kollektiva nätet, det sammanhängande gång- och cykelvägnätet som ingår i den regionala strukturen, gatubelysningar, naturreservaten Nyckelviken och Velamsund, idrotts- och simhallar samt idrottsplatser.

För trafiksäkerhet, lekplatser, landskapsvård etcetera anslås en ram.

Budgetarna för samtliga ON uppgår till 73 mkr år 2006 och 43 mkr per år 2007 och 40 mkr för år 2008.

Den del av teknisk försörjning som avser beläggningar budgeteras till 17 mkr per år, vilket är en nivåhöjning med 5 mkr per år.



Social- och Äldrenämnderna

Investeringarna avser primärt IT-verksamhetssystem men också vissa inventarier. Utvecklingen av verksamhetssystemen sker i samarbete mellan de båda nämnderna.

Systemet avser kundvalet och ska sköta alla flöden som finns mellan kommunen/myndigheten, leverantörerna och kommuninvånarna i form av checkar, insatser och avstämningar av utförda insatser. Dessutom ska det vara integrerat med ekonomisystemet.

För respektive nämnd budgeteras 3,5 mkr 2006 och 1 mkr per år 2007 och 2008.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För nämnden budgeteras 1 mkr för år 2006 att till lika delar användas till IT-kundvalssystem inom vuxenutbildningen samt vägledningscentrum för ungdomar som inte studerar vid gymnasium.



Tabell 1 Investeringar 2006-2008, detaljer


År

Inkomster (+) utgifter (-) tkr

Budget 2006


Plan 2007


Plan 2008





Ink.

Utg.

Ink.

Utg.

Ink.

Utg.

Kommunstyrelsen

 

 

 

 

 

 

Exploatering

55 400

-147 700

162 600

-175 300

109 200

-208 900

Summa exploatering

55 400

-145 500

157 200

-173 800

109 200

-208 900

Stadsbyggnad

 

 

 

 

 

 

Inventarier

 

-1 500

 

-1 000

 

-500

Summa Stadsbyggnad

 

-1 500

 

-1 000

 

-500

Verksamhetslokaler mm

 

 

 

 

 

 

Förvaltningslokaler mm

 

 

 

 

 

 

Försäljning verksamhetslokaler

11 000

-200

18 000

-200

 

 

Övr. köp/försäljning ej verks. lokaler

 

-7 000

 

 

25 000

 

Stadshus

 

-5 000

 

-13 000

 

 

Förbättring KF-sal, utrustning




-1 000













Brandskyddsåtgärder gemensamt

 

-3 000

 

-3 000

 

-3 000

Tillgänglighetskrav gemensamt

 

-2 000

 

-2 000

 

-2 000

Summa

11 000

-17 700

18 000

-18 200

25 000

-5 000

Skollokaler

 

 

 

 

 

 

Brannhällskolan

 

-1 000

 

 

 

 

Björknäs skola

 

 

 

-6 000

 

 

Da Vinci

 

 

 

-4 200

 

 

Myrsjöskolan

 

 

 

-5 000

 

 

Nacka gymnasium, kök

 

-10 000

 

 

 

 

Nacka gymnasium, D-huset

 

-5 000

 

 

 

 

Samskolan

 

-5 900

 

-23 000

 

 

Sickla skola

 

-2 300

 

 

 

 

Älta skola

 

-7 200

 

-10 000

 

 

Övriga skolor ombyggnader

 

-2 000

 

-2 000

 

-20 000

Övriga skolor ventilation

 

-2 000

 

-35 000

 

-10 000

Övriga skolor köksombyggnad

 

-25 000

 

-15 300

 

-10 000

Summa

 

-60 400

 

-100 500

 

-40 000

Förskolelokaler

 

 

 

 

 

 

Kummelnäs fsk tillbyggnad

 

-6 500

 

 

 

 

Gustavsviksvägen ny fsk

 

-8 500

 

 

 

 

Sunnebovägen ny fsk

 

-9 000

 

 

 

 

Vilan fsk vid Vilans skola

 

-6 800

 

 

 

 

Utbyggnad förskolor ospec

 

-10 000

 

-20 000

 

 

Övriga förskolor ombyggnad

 

-2 000

 

-2 000

 

-5 000

Övriga förskolor ventilation

 

-2 000

 

-8 800

 

-5 000

Summa

 

-44 800

 

-30 800

 

-10 000

Sporthallar och bad

 

 

 

 

 

 

Skuru skola idrottshall

 

 

 

 

 

-21 600

Tollare sporthall

 

 

 

 

 

-13 000

Summa

 

 

 

 

 

-34 600

Förenings- och fritidslokaler

 

 

 

 

 

 

Boo-ladan

 

-2 000

 

 

 

 

Musikpaviljong Orminge

 

-400

 

-7 600

 

 

Velamsund

 

-3 500

 

-1 000

 

 

Summa

 

-5 900

 

-8 600

 

 

Ålderdomshem och hemtjänstlokaler

 

 

 

 

 

 

Ektorpshemmet

 

-15 000

 

-35 000

 

 

Summa

 

-15 000

 

-35 000

 

 

Summa Verksamhetslokaler mm

11 000

-144 300

18 000

-193 100

25 000

-89 600

Stadsledningskontoret

 

 

 

 

 

 

Naturvård/Fisk

 

 

 

 

 

 

Sjörestaurering

 

-400

 

-400

 

-400

Summa

 

-400

 

-400

 

-400

Övrigt

 

 

 

 

 

 

ADB gemensamt

 

-3 000

 

-3 000

 

-3 000

PKI (Certifiering)

 

-2 000

 

 

 

 

WEB /CTI

 

-2 000

 

 

 

 

Ärendehantering

 

-2 000

 

 

 

 

Summa

 

-9 000

 

-3 000

 

-3 000

KSVU, Produktionsverksamheter

 

 

 

 

 

 

Nacka Partner

 

 

 

 

 

 

Inventarier

 

-1 000

 

-1 000

 

-1 000

Summa

 

-1 000

 

-1 000

 

-1 000

Förskola, Fritid & Skola

 

 

 

 

 

 

Inventarier

 

-10 000

 

-10 000

 

-10 000

Summa

 

-10 000

 

-10 000

 

-10 000

Äldreomsorgen

 

 

 

 

 

 

Inventarier

 

-1 000

 

-1 000

 

-1 000

Summa

 

-1 000

 

-1 000

 

-1 000

Sociala stödresurser

 

 

 

 

 

 

Inventarier

 

-500

 

-500

 

-500

Summa

 

-500

 

-500

 

-500

Teknisk produktion

 

 

 

 

 

 

Yüklə 2,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin