Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



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#82340
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Delsumma Sickla




357,2

-444,9

-87,6

3,6

-10,1

2,7

-6,2

2,7

-8,4

9,5

-18,9

31,7

-45,3

307,2

-356,1

Riset/Sångfågelvägen

9300

9,6

-7,2

2,4

 

-0,6

 

-0,1

 

-0,3

 

-0,1

 

-10,1

9,6

4,0

Kummelnäs 2 omr. F

9301

35,7

-38,2

-2,5

 

-0,7

 

-0,9

 

-0,3

 

-2,9

 

-20,7

35,7

-12,7

Björnberget omr. E

9306

25,4

-27,7

-2,3

 

-0,6

 

-0,2

 

-1,4

 

-9,9

23,5

-11,2

1,9

-4,4

SV Björknäs/Kvarnvägen

9308

11,7

-10,6

1,2

0,0

-0,3

 

-0,3

 

-1,3

11,7

-8,5

 

-0,1

 

-0,1

Tollare

9309

1,0

-1,2

-0,2

 

-0,2

0,2

-0,3

0,3

-0,3

0,3

-0,3

0,2

-0,1

 

 

Boo Hembygdspark

9310

0,3

-0,8

-0,4

0,0

-0,2

 

0,0

0,3

-0,6

 

 

 

 

 

 

Område H, Munkkärrsvägen

9316

3,5

-2,0

1,5

 

-0,3

 

0,0

 

-0,1

 

-0,1

 

-0,8

3,5

-0,7

Trollsjövägen m fl, område W

9319

35,5

-35,7

-0,2

 

-0,2

 

-0,5

 

-0,6

 

-0,3

 

-0,2

35,5

-34,0

Område Y och Z, Bo 1:51 m. fl.

9320

17,6

-22,1

-4,4

 

-1,2

 

-0,4

 

-2,5

 

-0,1

 

-17,0

17,6

-0,9

Långvägen/Skymningsvägen

9323

3,8

-4,8

-1,0




-0,6




-0,2

0,2




0,4

-3,9

2,9

-0,1

0,3




Grävlingsberg + Söder Grävlingsberg

9361

22,4

-28,4

-6,1

0,4

-2,3

 

-0,1

 

-3,4

 

-0,1

 

-11,3

22,0

-11,3

Kil 1:1 norr Värmdövägen

9367

1,7

-1,1

0,6

0,3

-0,3

0,2

-0,2

 

-0,1

1,2

-0,5

 

-0,1




-0,1

Kil 1:1 Söder Värmdövägen

9368

5,4

-1,5

3,9

 

-0,6

0,7

-0,1

 

-0,1

4,7

-0,7

 

-0,1




-0,1

Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl.

9374

29,6

-28,0

1,6

0,2

-1,2

 

-1,3

 

-2,3

24,5

-19,7

4,6

-3,6

0,3




Lövbergaängen

9378

 

-11,1

-11,1

 

-1,0

 

-0,3

 

-1,4

 

-0,2

 

-4,2




-4,1

Grävlingsberg

9381

-0,5

-2,3

-2,8

0,0

-1,7

-0,5

-0,5

-0,1

-0,1

 

 

 

 







Verksamhetsområde Semestervägen

9382

-0,1

-0,1

-0,2

 

0,0

 

-0,1

-0,1

 

 

 

 

 







Orminge Centrum

9387

25,0

-19,4

5,6

 

-1,5

4,4

-6,4

0,1

-0,4

0,2

-0,5

0,2

-0,5

2,0

-1,0

Telegrafberget

9395

0,8

-0,8

0,0

 

-0,1

 

-0,2

 

-0,3

 

-0,2

0,8

 







Lidl Orminge

9396

12,5

-7,4

5,2

0,0

-0,7

 

-0,2

12,5

-6,4

 

-0,1

 

 







Kil 1:1, Verksamhetsområde i Kil

9400

0,9

-0,9

 

 

 

0,1

-0,1

0,3

-0,3

0,3

-0,3

0,1

-0,1

0,1

-0,1

Område I, Enbacken och Gösta Ekmans väg

9401

4,2

-4,8

-0,7

 

 

 

-0,5

 

-0,3

 

-0,2

0,2

-3,9

4,0




Delsumma Boo




245,9

-256,0

-10,1

0,9

-14,4

5,1

-12,8

13,6

-22,0

43,3

-48,5

32,4

-83,9

150,5

-74,5

Neglinge C

9505

0,8

-0,7

0,1

 

-0,2

0,3

-0,3

0,2

-0,2

0,4

-0,1

 

 







Älgö Inga belopp angivna

2007 och framåt. Beror på val av huvudman för

väg/park resp. VA, vilket avgörs under 2006. Vid val

av kommunal huvudman både väg/park resp. VA

beräknas för 2007 expl.utg. på 48,2 mkr samt för 2008

expl.int. 11,2 mkr och expl.utg. 48,2 mkr



9528

0,2

-14,1

-13,9

0,2

-6,8

 

-3,0

 

-4,3

 

 

 

 







Delsumma Fisksätra/Saltsjöbaden




1,0

-14,8

-13,8

0,2

-7,0

0,3

-3,3

0,2

-4,5

0,4

-0,1

 

 







Södra Hedvigslund

9609

34,0

-2,6

31,5

0,6

-0,7

0,2

-0,3

0,2

-0,4

0,2

-0,4

0,2

-0,4

32,7

-0,4

Älta Centrum

9618

22,3

-2,2

20,1

0,4

-0,3

0,3

-0,3

0,4

-0,4

0,3

-0,3

0,3

-0,3

20,6

-0,6

Delsumma Älta




56,4

-4,8

51,5

1,0

-1,0

0,5

-0,7

0,6

-0,8

0,5

-0,7

0,5

-0,7

53,3

-1,0

Summa planerad exploatering




660,5

-720,5

-60,0

5,8

-32,5

8,6

-23,0

17,0

-35,6

53,7

-68,2

64,6

-129,8

511,0

-431,5

Initierad exploatering

















































Planiavägen, Sicklaö 269:1

9139

0,1

-0,1










0,1

-0,1

























Alphyddan, Sicklaön 40:11

9143

0,5

-0,5










0,1

-0,1

0,2

-0,2

0,2

-0,2













Skuruparken

9199

1,2

-0,9

0,3




-0,2







0,5

-0,5

0,5

-0,2

0,2










Henriksdalsberget

9206

0,6

-0,7

-0,1




-0,1













0,3

-0,3

0,3

-0,3







Birkavägen/Blomstervägen

9210

-0,1

0,1
















0,1

-0,1

-0,2

0,2













Delsumma Sickla




2,2

-2,1

0,1




-0,3

0,1

-0,2

0,8

-0,8

0,8

-0,5

0,5

-0,3







Kummelnäs 1 område G

9302

26,3

-30,7

-4,4




-0,3




-0,3




-0,9




-2,1




-13,2

26,3

-14,0

Område J, Blåbärsstigen

9317




-0,1

-0,1




-0,1































Kvarnbergsvägen

9360




-0,1

-0,1










-0,1

























Åbroddsvägen

9371




-0,1

-0,1




-0,1































Verksamhetsområde Vämdöleden/Dalkarlsängen

9385




-1,6

-1,6




-1,2




-0,2




-0,2



















Huvudvägar i Norra Boo

9402




-2,0

-2,0










-0,9




-1,1



















Lännerstavägen, cirkulationsplats

9403




-2,9

-2,9










-0,2




-0,5




-1,1




-1,1







Delsumma Boo




26,3

-37,4

-11,1




-1,6




-1,6




-2,7




-3,2




-14,3

26,3

-14,0

Sune Carlssons varv

9515




-0,1

-0,1
















-0,1



















Fisksätra utvecklingsprojekt

9521




-0,4

-0,4










-0,1




-0,3



















Delsumma Fisksätra/Saltsjöbaden







-0,5

-0,5










-0,1




-0,4



















Ältadalen

9612

51,4

-33,1

18,3




-1,6

0,4

-0,6

0,5

-1,0

0,5

-1,5




-6,0

5

-22,4

Delsumma Älta




51,4

-33,1

18,3




-1,6

0,4

-0,6

0,5

-1,0

0,5

-1,5




-6,0

5

-22,4

Summa initierat exploatering




79,9

-73,1

6,9




-3,5

0,5

-2,5

1,3

-4,9

1,3

-5,2

0,5

-20,6

76,3

-36,4

Utredningar nya projekt

9979

 

-2,0

-2,0

 

 

 

 

 

-0,5

 

-0,5

 

-0,5

 

-0,5

Justering för interna och externa poster




-125,0

75,0

-50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-125,0

75,0

Justering markförsäljning




-16,0

 

-16,0

 

 

 

 

-2,0

 

-4,0

 

-2,0

 

-8,0

 

Summa exploatering




1174,9

-1245,6

-70,7

277,8

-268,0

108,5

-116,6

56,5

-152,4

159,6

-127,1

98,0

-160,7

474,5

-420,8

Summa netto







-70,7




 

9,8

 

-8,1

 

-95,9

 

32,5

 

-62,7

 

53,7

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