17Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Norsk Romsenter
Innledning
Det er i tilknytning til budsjettproposisjonen for 2019 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:
Tabell 12.1 Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetens brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene. Tall for årene 2015–2017 og 2018 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.
Tabell 12.2 Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder, og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene. Tall for årene 2015–17 og 2018 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.
Tabell 12.3 Virksomhetens kontantbeholdning per 31. desember: Med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til. Formålet med tabellen er å vise totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.
Tabeller med kommentarer
Tabell 17.1.1.1.1.1.1 Utgifter og inntekter etter art
05J2xt2
|
|
|
|
(i 1 000 kr)
|
Utgiftsart
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Driftsutgifter:
|
|
|
|
|
Lønnsutgifter
|
38 663
|
43 281
|
43 677
|
44 661
|
Varer og tjenester
|
167 344
|
138 818
|
142 997
|
117 684
|
Sum driftsutgifter
|
206 007
|
182 099
|
186 674
|
162 345
|
Investeringsutgifter:
|
|
|
|
|
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
|
0
|
6 854
|
3 036
|
0
|
Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
|
0
|
6 854
|
3 036
|
0
|
Overføringer fra virksomheten:
|
|
|
|
|
Overføringer til andre statlige regnskaper
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Utbetalinger til andre virksomheter
|
692 730
|
653 254
|
659 564
|
705 880
|
Sum overføringer fra virksomheten
|
692 730
|
653 254
|
659 564
|
705 880
|
Finansielle aktiviteter:
|
|
|
|
|
Kjøp av aksjer og andeler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre finansielle utgifter
|
0
|
10 501
|
9 412
|
150
|
Sum finansielle aktiviteter
|
0
|
10 501
|
9 412
|
150
|
Sum utgifter
|
898 737
|
852 708
|
858 686
|
868 375
|
Inntektsart
|
|
|
|
|
Driftsinntekter:
|
|
|
|
|
Inntekter fra salg av varer og tjenester
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Refusjoner
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre driftsinntekter
|
105 414
|
110 391
|
114 630
|
93 817
|
Sum driftsinntekter
|
105 414
|
110 391
|
114 630
|
93 817
|
Inntekter fra investeringer:
|
|
|
|
|
Salg av varige driftsmidler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum investeringsinntekter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Overføringer til virksomheten:
|
|
|
|
|
Inntekter fra statlige bevilgninger
|
694 042
|
715 880
|
746 061
|
774 525
|
Andre innbetalinger
|
2 170
|
2 000
|
1 885
|
2 000
|
Sum overføringer til virksomheten
|
696 212
|
717 880
|
747 946
|
776 525
|
Finansielle aktiviteter:
|
|
|
|
|
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)
|
0
|
10 056
|
10 455
|
0
|
Sum finansielle aktiviteter
|
0
|
10 056
|
10 455
|
0
|
Sum inntekter
|
801 626
|
838 327
|
873 031
|
870 342
|
Netto endring i kontaktbeholdning
|
-97 111
|
-14 381
|
14 345
|
1 967
|
Tabell 17.1.1.1.1.1.2 Inntekter etter inntektskilde
05J2xt2
|
(i 1 000 kr)
|
Inntektstype
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget:
|
|
|
|
|
Bevilgninger fra fagdepartementet
|
694 042
|
715 880
|
746 061
|
774 525
|
Bevilgninger fra andre departement
|
2 170
|
2 000
|
1 885
|
2 000
|
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tildelinger fra Norges forskningsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum bevilgninger til statsoppdraget
|
696 212
|
717 880
|
747 946
|
776 525
|
Offentlige og private bidrag:
|
|
|
|
|
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bidrag fra private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner
|
11 755
|
12 632
|
12 354
|
12 978
|
Sum bidrag
|
11 755
|
12 632
|
12 354
|
12 978
|
Oppdragsinntekter mv.:
|
|
|
|
|
Oppdrag fra statlige virksomheter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oppdrag fra private
|
120
|
74
|
60
|
50
|
Andre inntekter og tidsavgrensninger
|
93 539
|
107 741
|
112 671
|
80 789
|
Sum oppdragsinntekter mv.
|
93 659
|
107 815
|
112 731
|
80 839
|
Sum inntekter
|
801 626
|
838 327
|
873 031
|
870 342
|
Kommentarer til tabell 12.2
Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Space Center AS. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits sine deler av programmet.
Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA, NOAA, USGS og ESA om å levere bakkestasjonstjenester til noen av deres romprogrammer, og kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter. Eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.
Tabell 17.1.1.1.1.1.3 Virksomhetens kontantbeholdninger per 31. desember
05J2xt2
|
|
|
|
(i 1 000 kr)
|
Balansedag 31. desember
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
Endring fra 2016 til 2017
|
Kontantbeholdning:
|
|
|
|
|
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank
|
82 726
|
68 351
|
75 127
|
6 776
|
Beholdning på andre bankkonti
|
2 479
|
2 474
|
10 043
|
7 569
|
Andre kontantbeholdninger
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum kontanter og kontantekvivalenter
|
85 205
|
70 825
|
85 170
|
14 345
|
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:
|
|
|
|
|
Feriepenger mv.
|
2 929
|
3 039
|
3 130
|
91
|
Skattetrekk og offentlige avgifter
|
3 102
|
3 516
|
3 419
|
-97
|
Gjeld til leverandører
|
1 296
|
11 003
|
13 892
|
2 889
|
Gjeld til oppdragsgivere
|
0
|
0
|
|
0
|
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår
|
0
|
0
|
|
0
|
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår
|
7 327
|
17 558
|
20 441
|
2 883
|
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår:
|
|
|
|
|
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
|
106 255
|
41 055
|
51 158
|
10 103
|
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer
|
-40 201
|
311
|
105
|
-206
|
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår
|
66 054
|
41 366
|
51 263
|
9 897
|
Andre avsetninger:
|
|
|
|
|
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål
|
0
|
-500
|
0
|
500
|
Fri virksomhetskapital
|
11 824
|
12 501
|
13 566
|
1 065
|
Sum andre avsetninger
|
11 824
|
12 001
|
13 566
|
1 565
|
Langsiktig gjeld (netto):
|
|
|
|
|
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler
|
0
|
0
|
|
0
|
Annen langsiktig gjeld
|
0
|
-100
|
-100
|
0
|
Sum langsiktig gjeld
|
0
|
-100
|
-100
|
0
|
Sum netto gjeld og forpliktelser
|
85 205
|
70 825
|
85 170
|
14 345
|
Kommentarer til tabell 12.3
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til finansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.
Nærings- og fiskeridepartementet
tilrår:
I Prop. 1 S (2018–2019) om statsbudsjettet for år 2019 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et fremlagt forslag.
Dostları ilə paylaş: | 
