Nouveaux Bleus

Total	272	272		264	264		252
252

COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Produits	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Personnel	158	163	Ressources de l’État	234	254
dont charges de pensions civiles			- subventions de l’État	234	254
Fonctionnement	225	217	- ressources fiscales
Intervention			Autres subventions		4
			Ressources propres et autres	149	154
Total des charges	383	380	Total des produits	383	412
Résultat : bénéfice		32	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	383	412	Total : équilibre du CR	383	412

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	55	55
Investissements	50	23	Ressources de l'État
			Autres subv. d'investissement et dotations
			Autres ressources
Total des emplois	50	23	Total des ressources	55	55
Apport au fonds de roulement	5	32	Prélèvement sur le fonds de roulement

(1) cf. commentaires ci-après

Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)	Fonctionnement	Investissement	Total
Subventions de l’État	224		224
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche	224		224
Autres subventions et dotations	4		4
Dotations	4		4
Ressources propres	143		143
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)	23		23
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)	120		120
Total des recettes donnant lieu à encaissement	371		371
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement	10		10
Total des recettes	381		381

Répartition des dépenses par nature


Répartition des recettes par origines



Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement

Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation
105 - Bibliothèques et documentation	66	62			25	153
	62	63			14	139
113 - Diffusion des savoirs et musées	92	100			25	217
	101	91			8	200
Total des crédits prévus	158	162			50	370
Total des crédits consommés	163	154			22	339

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

	Réalisation 2012 (1)		Prévision 2013 (2)		Réalisation 2013
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Emplois rémunérés par l'opérateur :	4	4	4	4	4	4
- sous plafond	4	4	4	4	4	4
Autres emplois en fonction dans l’opérateur :		3		3		3
- rémunérés par l'État par ce programme		3		3		3

(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.

(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.

ADU Drôme Ardèche - Agence du développement universitaire Drôme Ardèche

Le GIP ADU Drôme Ardèche a été créé par arrêté en 1994 afin d’assurer le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en Drôme Ardèche et notamment sur le pôle valentinois.

Le GIP est soumis aux règles comptables des EPIC et est doté d’un agent comptable. Les ressources du GIP proviennent essentiellement des contributions des membres.

Au vu des données provisoires d’exécution budgétaire et comptable, l’ADU Drôme-Ardèche présente en 2013 une perte de 186 000 € inférieure à ses prévisions.

Ce résultat s’explique en partie par une perception de ressources propres inférieure aux prévisions (88,4 % d’exécution), notamment sur les droits d’inscription (87,4 % d’exécution).

L’ADU Drôme-Ardèche a maintenu un niveau d’investissements équivalent à 2012, mais a légèrement sous-exécuté les dépenses d’investissement prévues (85,4 % d’exécution). Ceci en dépit d’une insuffisance d’autofinancement, moindre par rapport aux prévisions, mais qui conduit l’établissement à prélever sur son fonds de roulement pour la deuxième année consécutive.

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2012 (RAP 2012)			LFI 2013			Réalisation 2013
Programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
150 / Formations supérieures et recherche universitaire		286	286		279	279		277	277
Subventions pour charges de service public		286	286		279	279		277	277
Total		286	286		279	279		277	277

COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Produits	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Personnel	924	917	Ressources de l’État	277	277
dont charges de pensions civiles			- subventions de l’État	277	277
Fonctionnement	842	811	- ressources fiscales
Intervention			Autres subventions	478	478
			Ressources propres et autres	802	788