| L’augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2012 et 2013 est de 437 M€ (+3,5%), répartis entre la hausse des dépenses de personnels de 415 M€, et les dépenses de fonctionnement courant de 22 M€.
L’augmentation principale concerne les dépenses de personnel : 415 M€, dont 256 M€ hors effet de périmètre (cf. supra). L’augmentation des dépenses de personnel s’explique essentiellement par le passage aux RCE de nouveaux établissements (effet de périmètre), ainsi que par l’augmentation des charges patronales de personnel (essentiellement en raison de l’augmentation du taux de CAS pensions). La hausse des dépenses de de charges patronales sur le périmètre des universités RCE (hors RCE 2013) est en effet de 209 M€.
L’évolution des dépenses de fonctionnement hors personnel semble maîtrisée. Elle est de 22 M€, dont 34 M€ hors effet de périmètre (cf. supra). Elle devra, elle aussi, être confirmée lors de l’élaboration du PAP 2015.
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